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Edit: withdrawals.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals CustomersStandingOrdersArea=Pagos mediante débito automático StandingOrdersPayment=Órdenes de pago por débito automático StandingOrderPayment=Orden de pago por débito automático NewStandingOrder=Nueva orden de débito automático NewPaymentByBankTransfer=Nuevo pago mediante transferencia bancaria WithdrawalsReceipts=Órdenes de débito automático WithdrawalReceipt=Orden de débito automático LatestBankTransferReceipts=Últimas órdenes de transferencia bancaria %s LastWithdrawalReceipts=Archivos de débito automático %s más recientes WithdrawalsLine=Línea de orden de débito automático WithdrawalsLines=Líneas de orden de débito automático RequestStandingOrderToTreat=Solicitudes para procesar una orden de pago mediante débito automático RequestStandingOrderTreated=Solicitudes de orden de pago mediante débito automático procesadas RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Solicitudes de transferencia bancaria para procesar RequestPaymentsByBankTransferTreated=Solicitudes de transferencia bancaria procesadas NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Aún no es posible. El estado de retiro debe establecerse en 'acreditado' antes de declarar rechazo en líneas específicas. NbOfInvoiceToWithdraw=No. de facturas de clientes calificadas con orden de débito automático en espera NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Número de factura de cliente con órdenes de pago mediante débito automático que tienen información de cuenta bancaria definida NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=No. de facturas de proveedores calificados en espera de un pago mediante transferencia bancaria SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Factura de proveedor en espera de pago mediante transferencia bancaria InvoiceWaitingWithdraw=Factura en espera de débito automático AmountToWithdraw=Cantidad a retirar NoInvoiceToWithdraw=No hay ninguna factura abierta para '%s' esperando. Vaya a la pestaña '%s' en la tarjeta de factura para realizar una solicitud. NoSupplierInvoiceToWithdraw=No se espera ninguna factura de proveedor con 'Solicitudes de débito automático' abiertas. Vaya a la pestaña '%s' en la tarjeta de factura para realizar una solicitud. ResponsibleUser=Usuario responsable WithdrawalsSetup=Configuración de pago por débito automático CreditTransferSetup=Configuración de transferencia bancaria WithdrawStatistics=Estadísticas de pagos por débito automático CreditTransferStatistics=Estadísticas de transferencia bancaria LastWithdrawalReceipt=Últimos recibos de débito automático %s MakeWithdrawRequest=Realizar una solicitud de pago mediante débito automático WithdrawRequestsDone=%s solicitudes de pago por débito automático registradas BankTransferRequestsDone=%s solicitudes de transferencia bancaria registradas ThirdPartyBankCode=Código de banco de terceros NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Ninguna factura se debitó correctamente. Verifique que las facturas sean de compañías con un IBAN válido y que el IBAN tenga un UMR (Referencia de mandato único) con el modo <strong> %s </strong>. WithdrawalCantBeCreditedTwice=Este recibo de retiro ya está marcado como acreditado; esto no se puede hacer dos veces, ya que esto podría generar pagos y entradas bancarias duplicadas. ClassCredited=Clasificar acreditado ClassCreditedConfirm=¿Está seguro de que desea clasificar este recibo de retiro como acreditado en su cuenta bancaria? TransData=Fecha de transmisión TransMetod=Método de transmisión StandingOrderReject=Emitir un rechazo WithdrawsRefused=Débito automático rechazado WithdrawalRefused=Retiro rechazado CreditTransfersRefused=Transferencias de crédito rechazadas WithdrawalRefusedConfirm=¿Estás seguro de que deseas ingresar a un rechazo de retiro para la sociedad? RefusedData=Fecha de rechazo RefusedReason=Motivo del rechazo RefusedInvoicing=Facturar el rechazo NoInvoiceRefused=No cargues el rechazo InvoiceRefused=Factura rechazada (cargue el rechazo al cliente) StatusDebitCredit=Estado débito / crédito StatusWaiting=Esperando StatusTrans=Enviado StatusDebited=Debitado StatusCredited=Acreditado StatusPaid=Pagado StatusRefused=Rechazado StatusMotif0=Sin especificar StatusMotif1=Fondos insuficientes StatusMotif2=Solicitud impugnada StatusMotif3=Sin orden de pago por débito automático StatusMotif4=Órdenes de venta StatusMotif5=RIB inutilizable StatusMotif8=Otra razon CreateForSepaFRST=Crear archivo de débito automático (SEPA FRST) CreateForSepaRCUR=Crear archivo de débito automático (SEPA RCUR) CreateAll=Crear archivo de débito automático CreateGuichet=Solo oficina CreateBanque=Solo banco OrderWaiting=Esperando tratamiento NotifyTransmision=Registro de transmisión de archivo de orden NotifyCredit=Registro de crédito de orden NumeroNationalEmetter=Número de transmisor nacional WithBankUsingRIB=Para cuentas bancarias que utilizan RIB WithBankUsingBANBIC=Para cuentas bancarias que utilizan IBAN / BIC / SWIFT BankToReceiveWithdraw=Recibir cuenta bancaria BankToPayCreditTransfer=Cuenta bancaria utilizada como fuente de pagos CreditDate=Crédito en WithdrawalFileNotCapable=No se puede generar el archivo de recibo de retiro para su país %s (Su país no es compatible) ShowWithdraw=Mostrar orden de débito automático IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Sin embargo, si la factura tiene al menos una orden de pago por débito automático que aún no se ha procesado, no se establecerá como pagada para permitir la gestión previa de retiros. DoStandingOrdersBeforePayments=Esta pestaña le permite solicitar una orden de pago mediante débito automático. Una vez hecho esto, acceda al menú Banco->Pago por débito automático para generar y gestionar la orden de débito automático. Cuando se cierra la orden de débito automático, el pago de las facturas se registrará automáticamente y las facturas se cerrarán si el resto a pagar es nulo. DoCreditTransferBeforePayments=Esta pestaña le permite solicitar una orden de transferencia bancaria. Una vez hecho esto, vaya al menú Banco-> Pago por transferencia bancaria para generar y administrar la orden de transferencia bancaria. Cuando se cierra la orden de transferencia bancaria, el pago de las facturas se registrará automáticamente y las facturas se cerrarán si el resto a pagar es nulo. WithdrawalFile=Archivo de orden de débito SetToStatusSent=Establecer en estado "Archivo enviado" ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Esto también registrará los pagos en las facturas y los clasificará como "Pagados" si el resto por pagar es nulo. StatisticsByLineStatus=Estadísticas por estado de líneas DateRUM=Fecha de la firma del mandato RUMLong=Referencia de mandato única RUMWillBeGenerated=Si está vacío, se generará una UMR (referencia de mandato único) una vez que se guarde la información de la cuenta bancaria. WithdrawMode=Modo de débito automático (FRST o RECUR) WithdrawRequestAmount=Monto de la solicitud de débito automático: BankTransferAmount=Monto de la solicitud de transferencia bancaria: WithdrawRequestErrorNilAmount=No se puede crear una solicitud de débito automático por un monto vacío. SepaMandate=Mandato de débito automático SEPA PleaseReturnMandate=Envíe este formulario de mandato por correo electrónico a %s o por correo postal a SEPALegalText=Al firmar este formulario de mandato, autoriza a (A) %s a enviar instrucciones a su banco para que debite su cuenta y (B) a su banco a que debite su cuenta de acuerdo con las instrucciones de %s. Como parte de sus derechos, tiene derecho a un reembolso de su banco según los términos y condiciones de su acuerdo con su banco. Sus derechos con respecto al mandato anterior se explican en una declaración que puede obtener de su banco. CreditorIdentifier=Identificador del acreedor (CI) CreditorName=Nombre del acreedor SEPAFillForm=(B) Por favor complete todos los campos marcados * SEPAFormYourBAN=Su nombre de cuenta bancaria (IBAN) SEPAFormYourBIC=Su código de identificación bancaria (BIC) PleaseCheckOne=Marque solo uno CreditTransferOrderCreated=Se ha creado la orden de transferencia bancaria %s DirectDebitOrderCreated=Se ha creado la orden de débito automático %s AmountRequested=Monto solicitado CreateForSepa=Crear archivo de débito automático END_TO_END=Etiqueta XML SEPA "EndToEndId": identificación única asignada por transacción USTRD=Etiqueta XML SEPA "no estructurada" ADDDAYS=Agregar días a la fecha de ejecución InfoCreditSubject=Pago de la orden de pago mediante débito automático %s por parte del banco InfoCreditMessage=La orden de pago mediante débito automático %s ha sido pagada por el banco <br> Datos de pago: %s InfoTransSubject=Transmisión de la orden de pago mediante débito automático %s al banco InfoTransMessage=La orden de pago mediante débito automático %s ha sido enviada al banco por %s %s. <br> <br> InfoTransData=Cantidad: %s <br> Método: %s <br> Fecha: %s InfoRejectSubject=Orden de pago por débito automático rechazada InfoRejectMessage=Hola, <br> <br> la orden de pago por débito automático de la factura %s relacionada con la empresa %s, con un monto de %s ha sido rechazada por el banco. <br> <br> - <br> %s ModeWarning=La opción para el modo real no se configuró, nos detenemos después de esta simulación. ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=La empresa con la identificación %s tiene más de una cuenta bancaria predeterminada. No hay forma de saber cuál usar. TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=El monto total de la orden de débito automático difiere de la suma de líneas WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Aviso: Ya hay algunas órdenes de Débito Directo pendientes (%s) solicitadas por un importe de %s WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Advertencia: Ya hay alguna Transferencia de Crédito pendiente (%s) solicitada por un monto de %s
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