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Edit: withdrawals.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals StandingOrdersPayment=Ordenes de pago por débito directo StandingOrderPayment=Orden de pago por domiciliación bancaria NewStandingOrder=Nueva orden de domiciliación bancaria StandingOrderToProcess=Para procesar WithdrawalsReceipts=Pedidos de domiciliación bancaria WithdrawalReceipt=Orden de dèbito directo LastWithdrawalReceipts=Últimos archivos de débito directo %s WithdrawalsLines=Líneas de pedido de débito directo NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Todavía no es posible. El estado de retiro debe establecerse en "acreditado" antes de declarar el rechazo en líneas específicas. NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Número de facturas de clientes con órdenes de pago de débito directo que tienen información de cuenta bancaria definida InvoiceWaitingWithdraw=Factura en espera de domiciliación bancaria AmountToWithdraw=Cantidad a retirar ResponsibleUser=Usuario responsable WithdrawalsSetup=Configuración de pago por débito directo WithdrawStatistics=Estadísticas de pago por débito directo Rejects=Rechazos LastWithdrawalReceipt=Últimos recibos de débito directo %s MakeWithdrawRequest=Realizar una solicitud de pago por débito directo WithdrawRequestsDone=%s solicitudes de pago por débito directo registradas ThirdPartyBankCode=Código bancario de terceros NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Ninguna factura debitada con éxito. Verifique que las facturas estén en compañías con un IBAN válido y que el IBAN tenga un UMR (referencia única de mandato) con el modo <strong>%s</strong>. ClassCredited=Clasificar acreditado ClassCreditedConfirm=¿Seguro que desea clasificar este recibo de retiro como acreditado en su cuenta bancaria? TransData=Fecha de transmisión TransMetod=Método de transmisión StandingOrderReject=Emitir un rechazo WithdrawsRefused=Deposito directo rechazado WithdrawalRefused=Retiro rechazado WithdrawalRefusedConfirm=¿Está seguro de que desea introducir un rechazo de retiro para la sociedad RefusedData=Fecha de rechazo RefusedReason=Motivo del rechazo RefusedInvoicing=Facturación del rechazo NoInvoiceRefused=No cargue el rechazo InvoiceRefused=Factura rechazada (Cargar el rechazo al cliente) StatusWaiting=Esperando StatusTrans=Enviado StatusCredited=Acreditado StatusPaid=Pagado StatusRefused=Rechazado StatusMotif1=Fondos insuficientes StatusMotif2=Solicitud impugnada StatusMotif3=No hay orden de pago por domiciliación bancaria StatusMotif4=Órdenes de venta StatusMotif5=RIB inutilizable StatusMotif8=Otra razon CreateForSepaFRST=Crear archivo de débito directo (SEPA FRST) CreateForSepaRCUR=Crear archivo de débito directo (SEPA RCUR) CreateAll=Crear un archivo de débito directo CreateBanque=Solo banco OrderWaiting=Esperando tratamiento NumeroNationalEmetter=Número del Transmisor Nacional WithBankUsingRIB=Para cuentas bancarias utilizando RIB WithBankUsingBANBIC=Para cuentas bancarias utilizando IBAN/BIC/SWIFT BankToReceiveWithdraw=Cuenta bancaria receptora CreditDate=Crédito en WithdrawalFileNotCapable=No se puede generar el archivo de recibo de retiro para su país %s (su país no es compatible) ShowWithdraw=Mostrar orden de débito directo IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Sin embargo, si la factura tiene al menos una orden de pago de débito directo aún no procesada, no se establecerá como pagada para permitir la gestión previa de retiros. SetToStatusSent=Establecer en estado "Archivo enviado" StatisticsByLineStatus=Estadísticas por estado de las líneas RUMLong=Referencia única de mandato RUMWillBeGenerated=Si está vacío, se generará una UMR (referencia de mandato única) una vez que se guarde la información de la cuenta bancaria. WithdrawMode=Modo de débito directo (FRST o RECUR) WithdrawRequestAmount=Importe de la solicitud de domiciliación bancaria: WithdrawRequestErrorNilAmount=No se puede crear una solicitud de domiciliación bancaria por cantidad vacía. SepaMandate=Mandato de Débito Directo SEPA SepaMandateShort=Mandato de SEPA PleaseReturnMandate=Por favor devuelva este formulario de mandato por correo electrónico a %s o por correo a CreditorIdentifier=Identificador de acreedor CreditorName=Nombre del acreedor SEPAFillForm=(B) Por favor complete todos los campos marcados con * SEPAFormYourName=Tu nombre SEPAFormYourBAN=Su nombre de cuenta bancaria (IBAN) SEPAFormYourBIC=Su código de identificación bancaria (BIC) PleaseCheckOne=Por favor, marque uno solo DirectDebitOrderCreated=Orden de domiciliación %s creada CreateForSepa=Crear un archivo de débito directo END_TO_END=Etiqueta XML SEPA "EndToEndId": identificación única asignada por transacción USTRD=Etiqueta XML SEPA "no estructurada" ADDDAYS=Agregar días a la fecha de ejecución InfoCreditSubject=Pago de la orden de pago por débito directo %s por el banco InfoCreditMessage=La orden de pago por débito directo %s ha sido pagada por el banco<br>Datos de pago: %s InfoTransSubject=Transmisión de orden de pago por débito directo %s al banco InfoTransMessage=La orden de pago por débito directo %s ha sido enviada al banco por %s %s.<br><br> InfoTransData=Cantidad: %s <br> Método: %s<br>Fecha: %s InfoRejectSubject=Orden de pago por débito directo rechazada InfoRejectMessage=Hola, <br><br>la orden de pago por débito directo de la factura %s relacionada con la empresa %s, con una cantidad de %s ha sido rechazada por el banco. <br><br>--<br>%s ModeWarning=Opción para el modo real no se estableció, nos detenemos después de esta simulación
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