golden hour

/home/phakp/public_html/erp/langs/de_DE

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Edit: trips.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - trips
ShowExpenseReport=Spesenabrechnung anzeigen
Trips=Spesenabrechnungen
TripsAndExpenses=Spesenabrechnungen
TripsAndExpensesStatistics=Reise- und Fahrtspesen Statistik
TripCard=Reisekosten - Übersicht
AddTrip=Spesenabrechnung erstellen
ListOfTrips=Aufstellung Spesenabrechnungen
ListOfFees=Liste der Spesen
TypeFees=Gebührenarten
ShowTrip=Spesenabrechnung anzeigen
NewTrip=neue Spesenabrechnung
LastExpenseReports=Letzte %s Spesenabrechnungen
AllExpenseReports=Alle Spesenabrechnungen
CompanyVisited=Firma/Organisation besucht
FeesKilometersOrAmout=Spesenbetrag bzw. Kilometergeld
DeleteTrip=Spesenabrechnung löschen
ConfirmDeleteTrip=Sind Sie sicher, dass diese Spesenabrechnung löschen wollen?
ListTripsAndExpenses=Aufstellung Spesenabrechnungen
ListToApprove=Warten auf Bestätigung
ExpensesArea=Spesenabrechnungen
ClassifyRefunded=Als 'erstattet' markieren
ExpenseReportWaitingForApproval=Eine neue Spesenabrechnung ist zur Genehmigung vorgelegt worden
ExpenseReportWaitingForApprovalMessage=Ein neuer Spesenabrechnung wurde vorgelegt und wartet auf die Genehmigung. - Benutzer: %s - Zeitraum: %s Klicken Sie hier, um diesen freizugeben: %s
ExpenseReportWaitingForReApproval=Eine Spesenabrechnung ist zur erneuten Genehmigung vorgelegt worden
ExpenseReportWaitingForReApprovalMessage=Eine Spesenabrechnung wurde eingereicht und wartet auf erneute Freigabe. Die Freigabe der Spesenabrechnung für %s wurde aus folgendem Grund verweigert: %s. Eine neue Version wurde für für die Freigabe vorgeschlagen und wartet. - Benutzer: %s - Zeitraum: %s Klicken Sie hier, um diesen freizugeben: %s
ExpenseReportApproved=Eine Spesenabrechnung wurde genehmigt
ExpenseReportApprovedMessage=Der Spesenabrechnung %s wurde genehmigt. - Benutzer: %s - Genehmigt von: %s Klicken Sie hier, um die Spesenabrechnung anzuzeigen: %s
ExpenseReportRefused=Eine Spesenabrechnung wurde abgelehnt
ExpenseReportRefusedMessage=Der Spesenabrechnung %s wurde abgelehnt. - Benutzer: %s - Refused von: %s - Motive für die Ablehnung: %s Klicken Sie hier, um die Spesenabrechnung zeigen: %s
ExpenseReportCanceled=Eine Spesenabrechnung wurde storniert
ExpenseReportCanceledMessage=Der Spesenabrechnung %s wurde abgebrochen. - Benutzer: %s - Storniert von: %s - Motive für die Stornierung: %s Klicken Sie hier, um die Spesenabrechnung zu zeigen: %s
ExpenseReportPaid=Eine Spesenabrechnung wurde ausbezahlt
ExpenseReportPaidMessage=Der Spesenabrechnung %s wurde bezahlt. - Benutzer: %s - Paid von: %s Klicken Sie hier, um die Spesenabrechnung anzuzeigen: %s
TripId=Spesenabrechnung ID
AnyOtherInThisListCanValidate=Person, die zur Validierung der Anfrage informiert werden soll.
TripSociete=Partner
TripNDF=Hinweise Spesenabrechnung 
PDFStandardExpenseReports=Standard-Vorlage, um ein PDF-Dokument für die Spesenabrechnung zu erzeugen
ExpenseReportLine=Spesenabrechnung Zeile
TF_OTHER=Andere
TF_TRIP=Versand
TF_LUNCH=Bewirtung
TF_METRO=S- und U-Bahn
TF_TRAIN=Bahn
TF_BUS=Bus
TF_CAR=Auto
TF_PEAGE=Mautgebühr
TF_ESSENCE=Kraftstoff
TF_HOTEL=Hotel
TF_TAXI=Taxi
EX_KME=Kosten pro Kilometer
EX_FUE=Tankspesen Firmenauto
EX_HOT=Hotel
EX_PAR=Parkingspesen Firmenauto
EX_TOL=Gebührenspesen Firmenauto
EX_TAX=Verschiedene Steuern
EX_IND=Transportversicherung
EX_SUM=Wartungsmaterial
EX_SUO=Büromaterial
EX_CAR=Autovermietung
EX_DOC=Dokumentation
EX_CUR=Kundengeschenk
EX_OTR=Anderes Geschenk
EX_POS=Porto
EX_CAM=Unterhalt und Reparatur Firmenauto
EX_EMM=Mitarbeiter Essen
EX_GUM=Essen mit Kunde
EX_BRE=Frühstück
EX_FUE_VP=Tankspesen Privatauto
EX_TOL_VP=Mautgebühr
EX_PAR_VP=Parkgebühr
EX_CAM_VP=Unterhalt und Reparatur Privatauto
DefaultCategoryCar=Standardmäßiges Verkehrsmittel
DefaultRangeNumber=Standradreichweite
UploadANewFileNow=Neues Dokument jetzt hochladen
Error_EXPENSEREPORT_ADDON_NotDefined=Fehler, die Regeln für Spesenabrechnungnummerierung wurde im Setup des Moduls "Spesenabrechnung" nicht definiert
ErrorDoubleDeclaration=Sie haben bereits eine andere Spesenabrechnung in einem ähnlichen Datumsbereich erstellt.
AucuneLigne=Es wurde noch keine Spesenabrechnung erstellt.
ModePaiement=Zahlungsart
VALIDATOR=Verantwortlicher Benutzer für Genehmigung
VALIDOR=genehmigt durch
AUTHOR=erstellt von
AUTHORPAIEMENT=Einbezahlt von
REFUSEUR=abgelehnt durch
CANCEL_USER=gelöscht von
MOTIF_REFUS=Grund
MOTIF_CANCEL=Grund
DATE_REFUS=Datum Ablehnung
DATE_SAVE=Freigabedatum
DATE_CANCEL=Stornodatum
DATE_PAIEMENT=Zahlungsdatum
ExpenseReportRef=Belegnummer Spesenabrechnung
ValidateAndSubmit=Validieren und zur Genehmigung einreichen
ValidatedWaitingApproval=Validiert (Wartet auf Genehmigung)
NOT_AUTHOR=Sie sind nicht der Autor dieser Spesenabrechnung. Vorgang abgebrochen.
ConfirmRefuseTrip=Möchten Sie diese Spesenabrechnung wirklich ablehnen?
ValideTrip=Genehmigen Spesenabrechnung
ConfirmValideTrip=Möchten Sie diese Spesenabrechnung wirklich genehmigen?
PaidTrip=Spesenabrechnung bezahlen
ConfirmPaidTrip=Möchten Sie den Status dieser Spesenabrechnung auf "Bezahlt" ändern?
ConfirmCancelTrip=Möchten Sie diese Spesenabrechnung wirklich stornieren?
BrouillonnerTrip=Status der Spesenabrechnung auf den Status "Entwurf" ändern
ConfirmBrouillonnerTrip=Möchten Sie den Status dieser Spesenabrechnung wirklich auf "Entwurf" ändern?
SaveTrip=Bestätige Spesenabrechnung
ConfirmSaveTrip=Möchten Sie den diese Spesenabrechnung wirklich bestätigen?
NoTripsToExportCSV=Keine Spesenabrechnung für diesen Zeitraum zu exportieren.
ExpenseReportPayment=Spesenabrechnung Zahlung
ExpenseReportsToApprove=zu genehmigende Spesenabrechnungen
ExpenseReportsToPay=zu zahlende Spesenabrechnungen
ConfirmCloneExpenseReport=Möchten Sie den diese Spesenabrechnung wirklich duplizieren?
ExpenseReportsIk=Konfiguration der Kilometergebühren
ExpenseReportsRules=Spesenabrechnungen Regeln
ExpenseReportIkDesc=Sie können die Berechnung der Kilometerspensen pro Kategorie und Distanz dort ändern wo sie definiert wurden. d ist die Distanz in Kilometer
ExpenseReportRulesDesc=Sie können Höchstbetragsregeln für Spesenabrechnungen definieren. Diese Regeln werden angewendet, wenn einer Spesenabrechnung eine neue Ausgabe hinzugefügt wird.
expenseReportOffset=Wertsprung
expenseReportCoef=Koeffizient
expenseReportTotalForFive=Beispiel mit d = 5
expenseReportRangeFromTo=von %d bis %d
expenseReportRangeMoreThan=mehr als %d
expenseReportCoefUndefined=(Wert nicht definiert)
expenseReportCatDisabled=Kategorie deaktiviert - Wörterbuch c_exp_tax_cat
expenseReportRangeDisabled=Periode deaktiviert - Wörterbuch c_exp_tax_range
expenseReportPrintExample=offset + (d x coef) = %s
ExpenseReportApplyTo=Anwenden auf
ExpenseReportDomain=Anwenden auf Bereich
ExpenseReportLimitOn=Limite ein
ExpenseReportDateStart=Startdatum
ExpenseReportDateEnd=Ablaufdatum
ExpenseReportLimitAmount=Höchstbetrag
ExpenseReportRestrictive=Überschreiten nicht zulässig
AllExpenseReport=Alle Spesenarten
OnExpense=Spesenzeile
ExpenseReportRuleSave=Spesenabrechnung Regel gespeichert
ExpenseReportRuleErrorOnSave=Fehler: %s
RangeNum=Periode %d
ExpenseReportConstraintViolationError=Höchstbetrag überschritten (Regel %s): %s ist höher als %s (Überschreiten nicht zulässig)
byEX_DAY=pro Tag (Begrenzt auf %s)
byEX_MON=pro Monat (Begrenzt auf %s)
byEX_YEA=pro Jahr (Begrenzt auf %s)
byEX_EXP=pro Zeile (Begrenzt auf %s)
ExpenseReportConstraintViolationWarning=Höchstbetrag überschritten (Regel %s): %s ist höher als %s (Überschreitung autorisiert)
nolimitbyEX_DAY=pro Tag (keine Beschränkung)
nolimitbyEX_MON=pro Monat (keine Beschränkung)
nolimitbyEX_YEA=pro Jahr (Nicht Begrenzt)
nolimitbyEX_EXP=pro Zeile (Nicht Begrenzt)
CarCategory=Fahrzeugkategorie
ExpenseRangeOffset=Offset Betrag: %s
RangeIk=Reichweite
AttachTheNewLineToTheDocument=Zeile an hochgeladenes Dokument anhängen