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Edit: withdrawals.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals CustomersStandingOrdersArea=Pagos por domiciliación bancaria SuppliersStandingOrdersArea=Pagos por transferencia bancaria StandingOrdersPayment=Domiciliaciones StandingOrderPayment=Domiciliación NewStandingOrder=Nueva domiciliación NewPaymentByBankTransfer=Nuevo pago por transferencia bancaria StandingOrderToProcess=A procesar PaymentByBankTransferReceipts=Órdenes de transferencia bancaria PaymentByBankTransferLines=Líneas de orden de transferencia bancaria WithdrawalsReceipts=Domiciliaciones WithdrawalReceipt=Domiciliación BankTransferReceipts=Órdenes de transferencia bancaria BankTransferReceipt=Orden de transferencia bancaria LatestBankTransferReceipts=Últimas %s órdenes de transferencia bancaria LastWithdrawalReceipts=Últimas %s domiciliaciones WithdrawalsLine=Línea de domiciliación bancaria CreditTransfer=Transferencia bancaria CreditTransferLine=Línea de transferencia bancaria WithdrawalsLines=Lineas de domiciliación CreditTransferLines=Líneas de transferencia bancaria RequestStandingOrderToTreat=Órdenes de domiciliaciones a procesar RequestStandingOrderTreated=Órdenes de domiciliaciones procesadas RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Órdenes de transferencias bancarias a procesar RequestPaymentsByBankTransferTreated=Órdenes de transferencias bancarias procesadas NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Todavía no es posible. El estado de la domiciliación debe ser 'abonada' antes de poder realizar devoluciones a sus líneas NbOfInvoiceToWithdraw=Nº de facturas pendientes de domiciliación NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Número de facturas en espera de domiciliación para clientes que tienen su número de cuenta definida NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Nº de facturas de proveedores pendientes de transferencia bancaria SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Factura de proveedor pendiente de transferencia bancaria InvoiceWaitingWithdraw=Facturas en espera de domiciliación InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Factura en espera de transferencia bancaria AmountToWithdraw=Cantidad a domiciliar NoInvoiceToWithdraw=No hay niguna factura abierta esperando para '%s' . Vaya a la pestaña '%s' de la factura para realizar una solicitud. NoSupplierInvoiceToWithdraw=No hay ninguna factura de proveedor con 'Solicitudes de crédito directas' pendientes. Vaya a la pestaña '%s' en la pestaña de factura para hacer una solicitud. ResponsibleUser=Usuario responsable de las domiciliaciones WithdrawalsSetup=Configuración de las domiciliaciones CreditTransferSetup=Configuración de transferencias bancarias WithdrawStatistics=Estadísticas de domiciliaciones CreditTransferStatistics=Estadísticas de transferencias bancarias Rejects=Devoluciones LastWithdrawalReceipt=Las %s últimas domiciliaciones MakeWithdrawRequest=Realizar una petición de domiciliación MakeBankTransferOrder=Realizar una solicitud de transferencia bancaria WithdrawRequestsDone=%s domiciliaciones registradas BankTransferRequestsDone=%s solicitudes de transferencia de crédito registradas ThirdPartyBankCode=Código banco del tercero NoInvoiceCouldBeWithdrawed=No se ha podido realizar la petición de domiciliación de ninguna factura. Compruebe que los terceros de las facturas relacionadas tienen una cuenta IBAN válida y dicho IBAN tiene un RUM con modo <strong>%s</strong>. WithdrawalCantBeCreditedTwice=Este recibo de retiro ya está marcado como acreditado; esto no se puede hacer dos veces, ya que esto podría generar pagos y entradas bancarias duplicados. ClassCredited=Clasificar como "Abonada" ClassDebited=Clasificar debitado ClassCreditedConfirm=¿Está seguro de querer clasificar esta domiciliación como abonada en su cuenta bancaria? TransData=Fecha envío TransMetod=Método envío Send=Enviar Lines=Líneas StandingOrderReject=Emitir una devolución WithdrawsRefused=Domiciliaciones devueltas WithdrawalRefused=Devolución de domiciliación CreditTransfersRefused=Transferencias bancarias rechazadas WithdrawalRefusedConfirm=¿Está seguro de querer crear una devolución de domiciliación para la empresa RefusedData=Fecha de devolución RefusedReason=Motivo de devolución RefusedInvoicing=Facturación de la devolución NoInvoiceRefused=No facturar la devolución InvoiceRefused=Factura rechazada (Cargar los gastos al cliente) StatusDebitCredit=Estado de débito/crédito StatusWaiting=En espera StatusTrans=Enviada StatusDebited=Abonada StatusCredited=Abonada StatusPaid=Tratada StatusRefused=Devuelta StatusMotif0=No especificado StatusMotif1=Provisión insuficiente StatusMotif2=Orden del cliente StatusMotif3=Sin domiciliaciones StatusMotif4=Pedido de cliente StatusMotif5=Cuenta inexistente StatusMotif6=Cuenta sin saldo StatusMotif7=Decisión judicial StatusMotif8=Otro motivo CreateForSepaFRST=Domiciliar (SEPA FRST) CreateForSepaRCUR=Domiciliar (SEPA RCUR) CreateAll=Crear archivo SEPA CreateFileForPaymentByBankTransfer=Crear archivo para transferencia bancaria CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Crear archivo de transferencia bancaria (SEPA) CreateGuichet=Sólo oficina CreateBanque=Sólo banco OrderWaiting=En espera de proceso NotifyTransmision=Registro de envio del archivo de la orden NotifyCredit=Registro de abono de la orden NumeroNationalEmetter=Número Nacional del Emisor WithBankUsingRIB=Para las cuentas bancarias que utilizan CCC WithBankUsingBANBIC=Para las cuentas bancarias que utilizan el código BAN/BIC/SWIFT BankToReceiveWithdraw=Cuenta bancaria para recibir la domiciliación BankToPayCreditTransfer=Cuenta bancaria usada para los pagos CreditDate=Abonada el WithdrawalFileNotCapable=No es posible generar el fichero bancario de domiciliación para el país %s (El país no está soportado) ShowWithdraw=Mostrar domiciliación IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Sin embargo, si la factura tiene pendiente algún pago por domiciliación no procesado, no será marcada como pagada para permitir la gestión de la domiciliación. DoStandingOrdersBeforePayments=Esta pestaña le permite realizar una petición de domiciliación. Una vez realizadas las peticiones, vaya al menú Bancos->Pagos para gestionar la domiciliación. Al cerrar una domiciliación, los pagos de las facturas se registrarán automáticamente, y las facturas completamente pagadas serán cerradas. DoCreditTransferBeforePayments=Esta pestaña le permite realizar una petición de transferencia bancaria. Una vez realizadas las peticiones, vaya al menú Bancos->Pagos para gestionar la petición. Al cerrar una petición, los pagos de las facturas se registrarán automáticamente, y las facturas completamente pagadas serán cerradas. WithdrawalFile=Archivo de domiciliación CreditTransferFile=Archivo de transferencia bancaria SetToStatusSent=Clasificar como "Archivo enviado" ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Se crearán los pagos de las facturas y las clasificarán como pagadas si el resto a pagar es 0 StatisticsByLineStatus=Estadísticas por estados de líneas RUM=RUM DateRUM=Fecha de firma del mandato RUMLong=Referencia Única de Mandato RUMWillBeGenerated=Si está vacío,se generará un número RUM (Referencia Unica de Mandato) una vez que se guarde la información de la cuenta bancaria WithdrawMode=Modo domiciliación (FRST o RECUR) WithdrawRequestAmount=Importe de la domiciliación BankTransferAmount=Importe de transferencia bancaria: WithdrawRequestErrorNilAmount=No es posible crear una domiciliación sin importe SepaMandate=Mandato SEPA SepaMandateShort=Mandato SEPA PleaseReturnMandate=Devuelva este formulario de mandato por e-mail a %s o por correo a SEPALegalText=Al firmar este formulario de mandato, usted autoriza a (A) %s a enviar instrucciones a su banco para debitar su cuenta y (B) a su banco para debitar su cuenta de acuerdo con las instrucciones de %s. Como parte de sus derechos, tiene derecho a un reembolso de su banco según los términos y condiciones de su acuerdo con su banco. Sus derechos con respecto al mandato anterior se explican en una declaración que puede obtener de su banco. CreditorIdentifier=Identificador Acreedor CreditorName=Nombre acreedor SEPAFillForm=(B) Rellene todos los campos marcados c * SEPAFormYourName=Su nombre SEPAFormYourBAN=IBAN de su banco SEPAFormYourBIC=BIC de su banco SEPAFrstOrRecur=Tipo de pago ModeRECUR=Pago recurrente ModeFRST=Pago único PleaseCheckOne=Escoja solamente uno CreditTransferOrderCreated=Orden de transferencia bancaria %s creada DirectDebitOrderCreated=Domiciliación %s creada AmountRequested=Importe solicitado SEPARCUR=SEPA CUR SEPAFRST=SEPA FRST ExecutionDate=Fecha de ejecución CreateForSepa=Crear archivo SEPA ICS=Identificador del acreedor - ICS END_TO_END=Etiqueta XML SEPA "EndToEndId" - ID única asignada por transacción USTRD=Etiqueta SEPA XML "Unstructured" ADDDAYS=Añadir días a la fecha de ejecución NoDefaultIBANFound=No se encontró ningún IBAN predeterminado para este tercero ### Notifications InfoCreditSubject=Abono de domiciliación %s por el banco InfoCreditMessage=La orden de domiciliación %s ha sido abonada por el banco<br>Fecha de abono: %s InfoTransSubject=Envío de domiciliación %s al banco InfoTransMessage=La orden de domiciliación %s ha sido enviada al banco por %s %s.<br><br> InfoTransData=Importe: %s<br>Método: %s<br>Fecha: %s InfoRejectSubject=Domiciliación devuelta InfoRejectMessage=Buenos días:<br><br>la domiciliación de la factura %s por cuenta de la empresa %s, con un importe de %s ha sido devuelta por el banco.<br><br>--<br>%s ModeWarning=No se ha establecido la opción de modo real, nos detendremos después de esta simulación ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=La empresa con id %s tiene más de una cuenta bancaria predeterminada. No hay forma de saber cuál usar. ErrorICSmissing=Falta ICS en la cuenta bancaria %s TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=El monto total de la orden de domiciliación bancaria difiere de la suma de líneas WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Advertencia: ya hay algunas órdenes de domiciliación bancaria pendientes (%s) solicitadas por un monto de %s WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Advertencia: ya hay una transferencia de crédito pendiente (%s) solicitada por un monto de %s
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