golden hour

/home/phakp/public_html/erp/langs/nb_NO

File/Folder	Size	Actions
accountancy.lang	27.49 KB
admin.lang	160.58 KB
agenda.lang	8.29 KB
assets.lang	1.86 KB
banks.lang	8.3 KB
bills.lang	33.07 KB
blockedlog.lang	5.41 KB
bookmarks.lang	1.04 KB
boxes.lang	6.19 KB
cashdesk.lang	5.92 KB
categories.lang	5.16 KB
commercial.lang	3.12 KB
companies.lang	17.62 KB
compta.lang	17.38 KB
contracts.lang	5.12 KB
cron.lang	5.12 KB
deliveries.lang	1.34 KB
dict.lang	8.08 KB
donations.lang	1.4 KB
ecm.lang	2.56 KB
errors.lang	30.46 KB
eventorganization.lang	9.22 KB
exports.lang	9.92 KB
externalsite.lang	300 B
ftp.lang	865 B
help.lang	1.17 KB
holiday.lang	6.32 KB
hrm.lang	2.97 KB
install.lang	18.29 KB
interventions.lang	3.93 KB
intracommreport.lang	1.31 KB
knowledgemanagement.lang	1.9 KB
languages.lang	3.15 KB
ldap.lang	1.45 KB
link.lang	510 B
loan.lang	1.32 KB
mailmanspip.lang	1.55 KB
mails.lang	10.2 KB
main.lang	35.13 KB
margins.lang	3.09 KB
members.lang	12.79 KB
modulebuilder.lang	13.33 KB
mrp.lang	5.95 KB
multicurrency.lang	2.21 KB
oauth.lang	1.99 KB
opensurvey.lang	3.61 KB
orders.lang	8.7 KB
other.lang	16.21 KB
partnership.lang	3.66 KB
paybox.lang	1.94 KB
paypal.lang	2.23 KB
printing.lang	2.43 KB
productbatch.lang	2.23 KB
products.lang	19.83 KB
projects.lang	16.2 KB
propal.lang	4.01 KB
receiptprinter.lang	3.2 KB
receptions.lang	2.66 KB
recruitment.lang	2.94 KB
resource.lang	1.15 KB
salaries.lang	1.46 KB
sendings.lang	3.44 KB
sms.lang	1.61 KB
stocks.lang	16.24 KB
stripe.lang	5.13 KB
supplier_proposal.lang	2.71 KB
suppliers.lang	2.3 KB
ticket.lang	17.03 KB
trips.lang	7.12 KB
users.lang	6.55 KB
website.lang	14.46 KB
withdrawals.lang	9.74 KB
workflow.lang	3.71 KB
zapier.lang	1.2 KB

Edit: bills.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - bills
Bill=Faktura
Bills=Fakturaer
BillsCustomers=Kundefakturaer
BillsCustomer=Kundefaktura
BillsSuppliers=Leverandørfakturaer
BillsCustomersUnpaid=Ubetalte kundefakturaer
BillsCustomersUnpaidForCompany=Ubetalte kundefakturaer for %s
BillsSuppliersUnpaid=Ubetalte leverandørfakturaer
BillsSuppliersUnpaidForCompany=Ubetalte leverandørfakturaer for %s
BillsLate=Forfalte betalinger
BillsStatistics=Kunde fakturastatistikker
BillsStatisticsSuppliers=Leverandørfakturaer statistikk
DisabledBecauseDispatchedInBookkeeping=Deaktivert fordi fakturaen ble sendt inn til bokføring
DisabledBecauseNotLastInvoice=Deaktivert fordi fakturaen ikke kan slettes. Noen fakturaer ble registrert etter denne, og det vil skape hull i telleren.
DisabledBecauseNotErasable=Deaktivert fordi den ikke kan slettes
InvoiceStandard=Standardfaktura
InvoiceStandardAsk=Standardfaktura
InvoiceStandardDesc=Denne fakturatypen er den vanligste fakturaen.
InvoiceDeposit=Nedbetalingsfaktura
InvoiceDepositAsk=Nedbetalingsfaktura
InvoiceDepositDesc=Denne typen faktura lages når en forskuddsbetaling er mottatt.
InvoiceProForma=Proforma faktura
InvoiceProFormaAsk=Proforma faktura
InvoiceProFormaDesc=Proforma faktura er et bilde av en ekte faktura, men har ingen verdi i regnskapsføring.
InvoiceReplacement=Erstatningsfaktura
InvoiceReplacementAsk=Erstatningsfaktura for faktura
InvoiceReplacementDesc=Erstatningsfaktura brukes til å erstatte en faktura uten at betaling allerede mottatt. Merk: Bare fakturaer uten innbetaling kan erstattes. Hvis fakturaen du erstatter, ikke er avsluttet, blir den automatisk stengt for å &quot;forlates&quot;.
InvoiceAvoir=Kreditnota
InvoiceAvoirAsk=Kreditnota for å korrigere faktura
InvoiceAvoirDesc=En kreditnota er en negativ faktura som brukes for å løse situasjoner hvor en faktura har et annet beløp enn det som virkelig er betalt (fordi kunden har betalt for lite ved en feil, eller for eksempel ikke ønsker å betale alt fordi han har returnert noen varer).
invoiceAvoirWithLines=Opprett kreditnota med opprinnelige fakturalinjer
invoiceAvoirWithPaymentRestAmount=Lag kreditnota pålydende restbeløp fra faktura
invoiceAvoirLineWithPaymentRestAmount=Kreditnota for restbeløp
ReplaceInvoice=Erstatt faktura %s
ReplacementInvoice=Erstatningsfaktura
ReplacedByInvoice=Erstattet av faktura %s
ReplacementByInvoice=Erstattet av faktura
CorrectInvoice=Korriger faktura %s
CorrectionInvoice=Korrigeringsfaktura
UsedByInvoice=Brukes til å betale faktura %s
ConsumedBy=Konsumert av
NotConsumed=Ikke forbrukt
NoReplacableInvoice=Ingen erstatningsbare fakturaer
NoInvoiceToCorrect=Ingen faktura å korrigere
InvoiceHasAvoir=Var kilde til en eller flere kreditnotaer
CardBill=Fakturakort
PredefinedInvoices=Forhåndsdefinerte fakturaer
Invoice=Faktura
PdfInvoiceTitle=Faktura
Invoices=Fakturaer
InvoiceLine=Fakturalinje
InvoiceCustomer=Kundefaktura
CustomerInvoice=Kundefaktura
CustomersInvoices=Kundefakturaer
SupplierInvoice=Leverandørfaktura
SuppliersInvoices=Leverandørfakturaer
SupplierInvoiceLines=Vendor invoice lines
SupplierBill=Leverandørfaktura
SupplierBills=Leverandørfakturaer
Payment=Betaling
PaymentBack=Refusjon
CustomerInvoicePaymentBack=Refusjon
Payments=Betalinger
PaymentsBack=Refusjoner
paymentInInvoiceCurrency=i faktura-valuta
PaidBack=Tilbakebetalt
DeletePayment=Slett betaling
ConfirmDeletePayment=Er du sikker på at du vil slette denne betalingen?
ConfirmConvertToReduc=Vil du konvertere denne %s til en tilgjengelig kreditt?
ConfirmConvertToReduc2=Beløpet vil bli lagret blant alle rabatter og kan brukes som en rabatt for en nåværende eller fremtidig faktura for denne kunden.
ConfirmConvertToReducSupplier=Vil du konvertere denne %s til en tilgjengelig kreditt?
ConfirmConvertToReducSupplier2=Beløpet vil bli lagret blant alle rabatter og kan brukes som en rabatt for en nåværende eller en fremtidig faktura for denne leverandøren.
SupplierPayments=Leverandørbetalinger
ReceivedPayments=Mottatte betalinger
ReceivedCustomersPayments=Betalinger mottatt fra kunder
PayedSuppliersPayments=Betalinger betalt til leverandører
ReceivedCustomersPaymentsToValid=Mottatte kundebetalinger som trenger validering
PaymentsReportsForYear=Betalingsrapport for %s
PaymentsReports=Betalingsrapporter
PaymentsAlreadyDone=Betalinger allerede utført
PaymentsBackAlreadyDone=Refusjon allerede gjort
PaymentRule=Betalingsregel
PaymentMode=Payment method
PaymentModes=Payment methods
DefaultPaymentMode=Default Payment method
DefaultBankAccount=Standard bankkonto
IdPaymentMode=Payment method (id)
CodePaymentMode=Payment method (code)
LabelPaymentMode=Payment method (label)
PaymentModeShort=Payment method
PaymentTerm=Betalingsbetingelser
PaymentConditions=Betalingsbetingelser
PaymentConditionsShort=Betalingsbetingelser
PaymentAmount=Beløp til betaling
PaymentHigherThanReminderToPay=Betalingen er høyere enn restbeløp
HelpPaymentHigherThanReminderToPay=NB! Innbetalingen av en eller flere fakturaer er høyere enn restbeløpet. Endre oppføringen eller bekreft for å lage kreditnota av det overskytende for overbetalte fakturaer.
HelpPaymentHigherThanReminderToPaySupplier=Vær oppmerksom på at betalingsbeløpet på en eller flere regninger er høyere enn gjenstående å betale. Rediger oppføringen din, ellers bekreft og opprett en kredittnota av overskuddet betalt for hver overbetalt faktura.
ClassifyPaid=Merk 'Betalt'
ClassifyUnPaid=Klassifiser 'Ubetalt'
ClassifyPaidPartially=Merk 'Delbetalt'
ClassifyCanceled=Merk 'Tapsført'
ClassifyClosed=Merk 'Lukket'
ClassifyUnBilled=Klassifiser 'ufakturert'
CreateBill=Opprett faktura
CreateCreditNote=Opprett kreditnota
AddBill=Legg til faktura eller kreditnota
AddToDraftInvoices=Legg til i fakturamal
DeleteBill=Slett faktura
SearchACustomerInvoice=Finn kundefaktura
SearchASupplierInvoice=Søk etter en leverandørfaktura
CancelBill=Kanseller en faktura
SendRemindByMail=Send påminnelse med e-post
DoPayment=Legg inn betaling
DoPaymentBack=Legg inn tilbakebetaling
ConvertToReduc=Merk som kreditt tilgjengelig
ConvertExcessReceivedToReduc=Konverter overskudd mottatt til tilgjengelig kreditt
ConvertExcessPaidToReduc=Konverter overskudd betalt til tilgjengelig rabatt
EnterPaymentReceivedFromCustomer=Legg inn betaling mottatt fra kunde
EnterPaymentDueToCustomer=Lag purring til kunde
DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=Slått av fordi restbeløpet er null
PriceBase=Base price
BillStatus=Fakturastatus
StatusOfGeneratedInvoices=Status for genererte fakturaer
BillStatusDraft=Kladd (må valideres)
BillStatusPaid=Betalt
BillStatusPaidBackOrConverted=Kreditnota eller merket som kreditt tilgjengelig
BillStatusConverted=Betalt (klar til forbruk i endelig faktura)
BillStatusCanceled=Tapsført
BillStatusValidated=Validert (må betales)
BillStatusStarted=Startet
BillStatusNotPaid=Ubetalt
BillStatusNotRefunded=Ikke refundert
BillStatusClosedUnpaid=Lukket (ubetalt)
BillStatusClosedPaidPartially=Delbetalt
BillShortStatusDraft=Kladd
BillShortStatusPaid=Betalt
BillShortStatusPaidBackOrConverted=Refundert eller konvertert
Refunded=Refundert
BillShortStatusConverted=Betalt
BillShortStatusCanceled=Tapsført
BillShortStatusValidated=Validert
BillShortStatusStarted=Startet
BillShortStatusNotPaid=Ubetalt
BillShortStatusNotRefunded=Ikke refundert
BillShortStatusClosedUnpaid=Lukket
BillShortStatusClosedPaidPartially=Delbetalt
PaymentStatusToValidShort=Til validering
ErrorVATIntraNotConfigured=Intra-Community MVA-nummer er ikke definert
ErrorNoPaiementModeConfigured=Det er ingen forhåndsinnstilt betalingsmåte. Gå til Fakturamodul for å rette dette.
ErrorCreateBankAccount=Opprett en bankkonto, deretter går du til Oppsett i Fakturamodul for å angi betalingsmetoder
ErrorBillNotFound=Faktura %s eksisterer ikke
ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Feil, du prøvde å validere en faktura for å erstatte faktura %s. Men denne er allerede erstattet av faktura %s.
ErrorDiscountAlreadyUsed=Feil! Rabatten er allerde blitt benyttet
ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Feil! Korrigeringsfaktura må ha negativt beløp
ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Feil, denne fakturaen må ha et beløp eksklusivt MVA (eller null)
ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Feil: Kan ikke kansellere en faktura som er erstattet av en annen faktura som fortsatt er i kladdemodus
ErrorThisPartOrAnotherIsAlreadyUsedSoDiscountSerieCantBeRemoved=Denne delen eller en annen er allerede brukt, så rabattserien kan ikke fjernes.
BillFrom=Fra
BillTo=Til
ActionsOnBill=Handlinger på faktura
RecurringInvoiceTemplate=Mal/Gjentakende faktura
NoQualifiedRecurringInvoiceTemplateFound=Ingen gjentagende-fakturamal kvalifisert for generering
FoundXQualifiedRecurringInvoiceTemplate=Fant %s gjentagende-fakturamal(er) kvalifisert for generering.
NotARecurringInvoiceTemplate=Ikke en mal for gjentagende faktura
NewBill=Ny faktura
LastBills=Siste %s fakturaer
LatestTemplateInvoices=Siste %s fakturamaler
LatestCustomerTemplateInvoices=Siste %s kundefaktura-maler
LatestSupplierTemplateInvoices=Siste %s leverandørfaktura-maler
LastCustomersBills=Siste %s kundefakturaer
LastSuppliersBills=Siste %s leverandørfakturaer
AllBills=Alle fakturaer
AllCustomerTemplateInvoices=Alle fakturamaler
OtherBills=Andre fakturaer
DraftBills=Fakturakladder
CustomersDraftInvoices=Kunde fakturamal
SuppliersDraftInvoices=Leverandør fakturakladder
Unpaid=Ubetalt
ErrorNoPaymentDefined=Feil, Ingen betaling er definert
ConfirmDeleteBill=Er du sikker på at du vil slette denne fakturaen?
ConfirmValidateBill=Er du sikker på at du vil validere denne fakturaen med referanse %s?
ConfirmUnvalidateBill=Er du sikker på at du vil endre faktura %s til status "utkast"?
ConfirmClassifyPaidBill=Er du sikker på at du vil endre fakturaen %s til status "betalt"?
ConfirmCancelBill=Er du sikker på at du vil kansellere faktura %s?
ConfirmCancelBillQuestion=Hvorfor vil du klassifisere denne fakturaen til "forlatt"?
ConfirmClassifyPaidPartially=Er du sikker på at du vil endre fakturaen %s til status "betalt"?
ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Denne fakturaen er ikke fullt ut betalt. Hvorfor lukker du denne fakturaen?
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Restbeløpet (%s %s) er rabatt innrømmet fordi betalingen ble gjort før forfall. Jeg ønsker å rette opp MVA med en kreditnota.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscount=Resterende ubetalt (%s%s) er en rabatt gitt fordi betaling ble gjort før forfall.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=Restbeløpet (%s %s) er rabatt innrømmet fordi betalingen ble gjort før forfall. Jeg aksepterer å miste MVA på denne rabatten.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=Restebløpet (%s %s) er rabatt innrømmet fordi betalingen ble gjort før forfall. Jeg skriver av MVA på denne rabatten uten kreditnota.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Dårlig kunde
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBankCharge=Deduction by bank (intermediary bank fees)
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturned=Varer delvis returnert
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOther=Beløpet tapsføres av en annen årsak
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=Dette valget er kun mulig hvis fakturaen har en spesiell påskrift. (For eksemple: «Kun MVA-andelen av prisen som faktisk betales gir rett til MVA-fradrag»)
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=I noen land er dette valget kun mulig hvis fakturaen inneholder en spesiell påskrift.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Bruk dette valget hvis ingen av de andre passer
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=En dårlig kunde er en kunde som nekter å betale.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Dette valget brukes når betalingen ikke er komplett fordi noen varer er returnert
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBankChargeDesc=The unpaid amount is intermediary bank fees, deducted directly from the correct amount paid by the Customer.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Bruk dette valget hvis ingen av de andre passer, for eksempel i følgende situasjon: - betaling ikke komplett fordi noen varer er sendt tilbake - ikke betalt fullt ut fordi rabatt er uteglemt I alle tilfelle må beløpet rettes i regnskapssystemet ved å lage en kreditnota.
ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Annen
ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Dette valget brukes i alle andre tilfeller. For eksempel fordi du vil lage en erstatningsfaktura.
ConfirmCustomerPayment=Bekrefter du denne betalingen for %s %s?
ConfirmSupplierPayment=Bekrefter du denne betalingen for %s %s?
ConfirmValidatePayment=Er du sikker på at du vil validere denne betalingen? Ingen endringer kan utføres etterpå.
ValidateBill=Valider faktura
UnvalidateBill=Fjern validering på faktura
NumberOfBills=Antall fakturaer
NumberOfBillsByMonth=Antall fakturaer pr. måned
AmountOfBills=Totalbeløp fakturaer
AmountOfBillsHT=Sum fakturaer pr. mnd (eks. MVA)
AmountOfBillsByMonthHT=Sum fakturaer pr. mnd (eks. MVA)
UseSituationInvoices=Tillat delfaktura
UseSituationInvoicesCreditNote=Tillat delfaktura kreditnota
Retainedwarranty=Tilbakehold
AllowedInvoiceForRetainedWarranty=Garantibeløp kan brukes på følgende typer fakturaer
RetainedwarrantyDefaultPercent=Tilbakehold standardprosent
RetainedwarrantyOnlyForSituation=Gjør "garantibeløp" tilgjengelig kun for delfakturaer
RetainedwarrantyOnlyForSituationFinal=På delfakturaer brukes det globale "garantibeløpet" bare på den avsluttende fakturaen
ToPayOn=Å betale på %s
toPayOn=å betale på %s
RetainedWarranty=Tilbakehold
PaymentConditionsShortRetainedWarranty=Tilbakehold betalingsbetingelser
DefaultPaymentConditionsRetainedWarranty=Standard tilbakehold betalingsbetingelser
setPaymentConditionsShortRetainedWarranty=Sett tilbakehold betalingsbetingelser
setretainedwarranty=Sett tilbakehold
setretainedwarrantyDateLimit=Sett tilbakehold frist
RetainedWarrantyDateLimit=Tilbakehold frist
RetainedWarrantyNeed100Percent=Delfakturaen må være på 100%% fremdrift for å vises på PDF
AlreadyPaid=Allerede betalt
AlreadyPaidBack=Allerede tilbakebetalt
AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Allerede betalt (uten kreditnotater og nedbetalinger)
Abandoned=Tapsført
RemainderToPay=Restbeløp
RemainderToPayMulticurrency=Remaining unpaid, original currency
RemainderToTake=Restbeløp
RemainderToTakeMulticurrency=Remaining amount to take, original currency
RemainderToPayBack=Restbeløp å refundere
RemainderToPayBackMulticurrency=Remaining amount to refund, original currency
NegativeIfExcessRefunded=negative if excess refunded
Rest=Venter
AmountExpected=Beløp purret
ExcessReceived=Overskytende
ExcessReceivedMulticurrency=Excess received, original currency
NegativeIfExcessReceived=negative if excess received
ExcessPaid=For mye betalt
ExcessPaidMulticurrency=Excess paid, original currency
EscompteOffered=Rabatt innrømmet (betalt før forfall)
EscompteOfferedShort=Rabatt
SendBillRef=Faktura %s
SendReminderBillRef=Faktura %s (påminnelse)
SendPaymentReceipt=Submission of payment receipt %s
NoDraftBills=Ingen fakturakladder
NoOtherDraftBills=Ingen andre fakturakladder
NoDraftInvoices=Ingen fakturakladder
RefBill=Fakturareferanse
ToBill=Til fakturering
RemainderToBill=Resterende til fakturering
SendBillByMail=Send faktura med e-post
SendReminderBillByMail=Send påminnelse med e-post
RelatedCommercialProposals=Relaterte tilbud
RelatedRecurringCustomerInvoices=Relaterte gjentakende kundefakturaer
MenuToValid=Til validering
DateMaxPayment=Betaling forfaller
DateInvoice=Fakturadato
DatePointOfTax=Skattepunkt
NoInvoice=Ingen faktura
NoOpenInvoice=No open invoice
NbOfOpenInvoices=Number of open invoices
ClassifyBill=Klassifiser faktura
SupplierBillsToPay=Ubetalte leverandørfakturaer
CustomerBillsUnpaid=Ubetalte kundefakturaer
NonPercuRecuperable=Kan ikke dekkes inn
SetConditions=Angi betalingsbetingelser
SetMode=Angi betalingsmåte
SetRevenuStamp=Sett stempelmerke
Billed=Fakturert
RecurringInvoices=Gjentagende fakturaer
RecurringInvoice=Recurring invoice
RepeatableInvoice=Fakturamal
RepeatableInvoices=Fakturamaler
Repeatable=Mal
Repeatables=Maler
ChangeIntoRepeatableInvoice=Gjør om til fakturamal
CreateRepeatableInvoice=Opprett fakturamal
CreateFromRepeatableInvoice=Opprett fra fakturamal
CustomersInvoicesAndInvoiceLines=Kundefakturaer og fakturadetaljer
CustomersInvoicesAndPayments=Kundefakturaer og betalinger
ExportDataset_invoice_1=Kundefakturaer og fakturadetaljer
ExportDataset_invoice_2=Kundefakturaer og betalinger
ProformaBill=Proforma faktura
Reduction=Reduksjon
ReductionShort=Rab.
Reductions=Reduksjoner
ReductionsShort=Rab.
Discounts=Rabatter
AddDiscount=Legg til rabatt
AddRelativeDiscount=Lag relativ rabatt
EditRelativeDiscount=Endre relativ rabatt
AddGlobalDiscount=Opprett absolutt rabatt
EditGlobalDiscounts=Rediger absolutte rabatter
AddCreditNote=Lag kreditnota
ShowDiscount=Vis rabatt
ShowReduc=Vis rabatten
ShowSourceInvoice=Vis kildefaktura
RelativeDiscount=Relativ rabatt
GlobalDiscount=Global rabatt
CreditNote=Kreditnota
CreditNotes=Kreditnotaer
CreditNotesOrExcessReceived=Kreditt notaer eller overskudd mottatt
Deposit=Nedbetaling
Deposits=Nedbetalinger
DiscountFromCreditNote=Rabatt fra kreditnota %s
DiscountFromDeposit=Nedbetalinger fra faktura %s
DiscountFromExcessReceived=For mye innbetalt på faktura %s
DiscountFromExcessPaid=For mye innbetalt på faktura %s
AbsoluteDiscountUse=Denne typen kreditt kan brukes på faktura før den godkjennes
CreditNoteDepositUse=Fakturaen må valideres for å kunne bruke denne typen kreditt
NewGlobalDiscount=Ny absolutt rabatt
NewRelativeDiscount=Ny relativ rabatt
DiscountType=Rabatttype
NoteReason=Notat/Årsak
ReasonDiscount=Årsak
DiscountOfferedBy=Innrømmet av
DiscountStillRemaining=Rabatter eller kreditter tilgjengelig
DiscountAlreadyCounted=Rabatter eller kreditter som allerede er brukt
CustomerDiscounts=Kunderabatter
SupplierDiscounts=Leverandørrabatter
BillAddress=Fakturaadresse
HelpEscompte=Denne rabatten er gitt fordi kunden betalte før forfall.
HelpAbandonBadCustomer=Dette beløpet er tapsført (dårlig kunde) og betraktes som tap.
HelpAbandonOther=Dette beløpet er tapsført på grunn av feil. (For eksempel feil kunde eller faktura er erstattet av en annen)
IdSocialContribution=Skatter og avgifter ID
PaymentId=Betalings-ID
PaymentRef=Betalings-ref.
InvoiceId=Faktura-ID
InvoiceRef=Fakturareferanse
InvoiceDateCreation=Fakturadato
InvoiceStatus=Fakturastatus
InvoiceNote=Falturanotat
InvoicePaid=Faktura betalt
InvoicePaidCompletely=Fullt betalt
InvoicePaidCompletelyHelp=Faktura som er fullstendig betalt. Dette ekskluderer fakturaer som betales delvis. For å få en liste over alle fakturaer som er lukket eller ikke lukket, bruker du et filter på fakturastatusen.
OrderBilled=Ordre fakturert
DonationPaid=Donasjon betalt
PaymentNumber=Betalingsnummer
RemoveDiscount=Fjern rabatt
WatermarkOnDraftBill=Vannmerke på fakturakladder (ingenting hvis tomt)
InvoiceNotChecked=Ingen faktura er valgt
ConfirmCloneInvoice=Er du sikker på at du vil klone fakturaen %s?
DisabledBecauseReplacedInvoice=Handling slått av fordi fakturaen er blitt erstattet
DescTaxAndDividendsArea=Dette området viser summen av alle betalinger til spesielle utgifter. Kun poster fra dette regnskapsåret er tatt med her.
NbOfPayments=Antall betalinger
SplitDiscount=Del rabatt i to
ConfirmSplitDiscount=Er du sikker på at du vil dele rabatten på%s? %s i to mindre rabatter?
TypeAmountOfEachNewDiscount=Sett inn beløp for hver av de to delene:
TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=Totalen for de to nye rabattene må være lik det originale rabattbeløpet.
ConfirmRemoveDiscount=Er du sikker på at du vil 
RelatedBill=Relatert faktura
RelatedBills=Relaterte fakturaer
RelatedCustomerInvoices=Relaterte kundefakturaer
RelatedSupplierInvoices=Relaterte leverandørfakturaer
LatestRelatedBill=Siste tilknyttede faktura
WarningBillExist=Advarsel: en eller flere fakturaer finnes allerede
MergingPDFTool=Verktøy for fletting av PDF 
AmountPaymentDistributedOnInvoice=Beløp fordelt på faktura
PaymentOnDifferentThirdBills=Tillat betaling av fakturaer for ulike tredjeparter under samme foreldre-firma
PaymentNote=Betalingsnotat
ListOfPreviousSituationInvoices=Liste over tidligere delfakturaer
ListOfNextSituationInvoices=Liste over kommende delfakturaer
ListOfSituationInvoices=Liste over delfakturaer
CurrentSituationTotal=Totalt nåværende delfakturering
DisabledBecauseNotEnouthCreditNote=For å fjerne en delfaktura fra syklusen, må fakturaens kreditnota dekke denne fakturaen totalt
RemoveSituationFromCycle=Fjern denne fakturaen fra syklus
ConfirmRemoveSituationFromCycle=Fjern denne fakturaen %s fra syklus?
ConfirmOuting=Bekreft uthenting
FrequencyPer_d=Hver %s dag
FrequencyPer_m=Hver %s måned
FrequencyPer_y=Hver %s år
FrequencyUnit=Frekvensenhet
toolTipFrequency=Eksempler: Sett 7, Dag : Lag en ny faktura hver 7. dag Sett 3, Måned : Lag en ny faktura hver 3. måned
NextDateToExecution=Dato for neste fakturagenerering
NextDateToExecutionShort=Dato neste generering
DateLastGeneration=Dato for siste generering
DateLastGenerationShort=Dato siste generering
MaxPeriodNumber=Maks antall fakturagenereringer
NbOfGenerationDone=Antall fakturagenereringer allerede gjort
NbOfGenerationOfRecordDone=Antall postgenereringer allerede utført
NbOfGenerationDoneShort=Antall genereringer gjort
MaxGenerationReached=Maks antall genereringer nådd
InvoiceAutoValidate=Valider fakturaer automatisk
GeneratedFromRecurringInvoice=Generert fra gjentagende-fakturamal %s
DateIsNotEnough=Dato ikke nådd enda
InvoiceGeneratedFromTemplate=Faktura %s generert fra gjentagende-fakturamal %s
GeneratedFromTemplate=Generert fra fakturamal %s
WarningInvoiceDateInFuture=Advarsel, fakturadato er høyere enn dagens dato
WarningInvoiceDateTooFarInFuture=Advarsel, er fakturadato for langt fra dagens dato
ViewAvailableGlobalDiscounts=Vis tilgjengelige rabatter
GroupPaymentsByModOnReports=Gruppebetalinger etter modus på rapporter
# PaymentConditions
Statut=Status
PaymentConditionShortRECEP=Forfall ved mottak
PaymentConditionRECEP=Forfall ved mottak
PaymentConditionShort30D=30 dager
PaymentCondition30D=30 dager
PaymentConditionShort30DENDMONTH=30 dager etter månedsslutt
PaymentCondition30DENDMONTH=Innen 30 dager etter månedsslutt
PaymentConditionShort60D=60 dager
PaymentCondition60D=60 dager
PaymentConditionShort60DENDMONTH=60 dager etter månedsslutt
PaymentCondition60DENDMONTH=Innen 60 dager etter månedsslutt
PaymentConditionShortPT_DELIVERY=Levering
PaymentConditionPT_DELIVERY=Ved levering
PaymentConditionShortPT_ORDER=Ordre
PaymentConditionPT_ORDER=I bestilling
PaymentConditionShortPT_5050=50-50
PaymentConditionPT_5050=50%% i forskudd, 50%% ved levering
PaymentConditionShort10D=10 dager
PaymentCondition10D=10 dager
PaymentConditionShort10DENDMONTH=10 dager etter månedens slutt
PaymentCondition10DENDMONTH=Innen 10 dager etter slutten av måneden
PaymentConditionShort14D=14 dager
PaymentCondition14D=14 dager
PaymentConditionShort14DENDMONTH=14 dager etter månedens slutt
PaymentCondition14DENDMONTH=Innen 14 dager etter slutten av måneden
FixAmount=Fast beløp - 1 linje med etiketten '%s'
VarAmount=Variabelt beløp
VarAmountOneLine=Variabel mengde (%% tot.) - 1 linje med etikett '%s'
VarAmountAllLines=Variabelt beløp (%% tot.) - alle linjer fra opprinnelse
# PaymentType
PaymentTypeVIR=Bankoverførsel
PaymentTypeShortVIR=Bankoverførsel
PaymentTypePRE=Direktedebiter betalingsordre
PaymentTypeShortPRE=Debiter betalingsordre
PaymentTypeLIQ=Kontant
PaymentTypeShortLIQ=Kontant
PaymentTypeCB=Kredittkort
PaymentTypeShortCB=Kredittkort
PaymentTypeCHQ=Sjekk
PaymentTypeShortCHQ=Sjekk
PaymentTypeTIP=TIP (Dokumenter mot betaling)
PaymentTypeShortTIP=TIP Betaling
PaymentTypeVAD=Online betaling
PaymentTypeShortVAD=Online betaling
PaymentTypeTRA=Bankremisse
PaymentTypeShortTRA=Kladd
PaymentTypeFAC=Faktor
PaymentTypeShortFAC=Faktor
PaymentTypeDC=Debet/kredit-kort
PaymentTypePP=PayPal
BankDetails=Bankopplysninger
BankCode=Bank code (ikke i Norge)
DeskCode=Bransjekode
BankAccountNumber=Kontonummer
BankAccountNumberKey=Sjekksum
Residence=Adresse
IBANNumber=IBAN kontonummer
IBAN=IBAN
CustomerIBAN=Kundes IBAN
SupplierIBAN=Leverandørs IBAN
BIC=BIC/SWIFT
BICNumber=BIC/SWIFT-kode
ExtraInfos=Ekstra informasjon
RegulatedOn=Regulert den
ChequeNumber=Sjekk nummer
ChequeOrTransferNumber=Sjekk/overføringsnummer
ChequeBordereau=Sjekk timeplan
ChequeMaker=Sjekk/overføring avsender
ChequeBank=Sjekkutsteders bank
CheckBank=Sjekk
NetToBePaid=Netto til betaling
PhoneNumber=Tlf
FullPhoneNumber=Telefon
TeleFax=Fax
PrettyLittleSentence=Aksepter forfalte beløp godkjent av regnskapsfører.
IntracommunityVATNumber=Intracommunity number of VAT (ikke i Norge)
PaymentByChequeOrderedTo=Sjekkbetaling (inkl. MVA) til %s send til
PaymentByChequeOrderedToShort=Sjekkbetaling (inkl. MVA) til
SendTo=sendt til
PaymentByTransferOnThisBankAccount=Betaling ved overføring til følgende bankkonto
VATIsNotUsedForInvoice=* Avgiftsfritt
LawApplicationPart1=Alle varer forblir vår eiendom
LawApplicationPart2=til de er fullt ut betalt.
LawApplicationPart3=selgeren til full betaling av
LawApplicationPart4=i leverte varer til de er betalt i sin helhet.
LimitedLiabilityCompanyCapital=AS med organisajonsnummer
UseLine=Legg til
UseDiscount=Bruk rabatt
UseCredit=Bruk kreditt
UseCreditNoteInInvoicePayment=Reduser betaling med denne kreditnotaen
MenuChequeDeposits=Sjekk innskudd
MenuCheques=Sjekker
MenuChequesReceipts=Sjekk kvitteringer
NewChequeDeposit=Nytt innskudd
ChequesReceipts=Sjekk kvitteringer
ChequesArea=Sjekkinnskuddsområde
ChequeDeposits=Sjekkinnskudd
Cheques=Sjekker
DepositId=Innskudds-ID
NbCheque=Antall sjekker
CreditNoteConvertedIntoDiscount=Denne%s er blitt konvertert til %s
UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Bruk kontakt/adresse med typen 'faktureringskontakt' i stedet for tredjepartsadresse som mottaker for fakturaer
ShowUnpaidAll=Vis alle ubetalte fakturaer
ShowUnpaidLateOnly=Vis kun forfalte fakturaer
PaymentInvoiceRef=Betaling av faktura %s
ValidateInvoice=Valider faktura
ValidateInvoices=Valider fakturaer
Cash=Kontant
Reported=Forsinket
DisabledBecausePayments=Ikke mulig siden det er noen betalinger
CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=Kan ikke fjerne betalingen siden det er minst en faktura som er klassifisert som betalt
CantRemovePaymentVATPaid=Kan ikke fjerne betaling siden MVA-deklarasjonen er klassifisert betalt
CantRemovePaymentSalaryPaid=Can't remove payment since salary is classified paid
ExpectedToPay=Forventet innbetaling
CantRemoveConciliatedPayment=Kan ikke fjerne avtalt beløp
PayedByThisPayment=Betales av denne innbetalingen
ClosePaidInvoicesAutomatically=Klassifiser automatisk alle standard-, forskudds- eller erstatningsfakturaer som "Betalt" når betalingen er fullført.
ClosePaidCreditNotesAutomatically=Klassifiser automatisk alle kreditnotaer som "Betalt" når refusjonen er fullført.
ClosePaidContributionsAutomatically=Klassifiser automatisk alle sosiale eller skattemessige bidrag som "Betalt" når betalingen er fullstendig utført.
ClosePaidVATAutomatically=Klassifiser automatisk MVA-erklæring som "Betalt" når betalingen er fullført.
ClosePaidSalaryAutomatically=Classify automatically salary as "Paid" when payment is done entirely.
AllCompletelyPayedInvoiceWillBeClosed=Alle fakturaer uten gjenværende å betale vil automatisk bli stengt med status "Betalt".
ToMakePayment=Betal
ToMakePaymentBack=Tilbakebetal
ListOfYourUnpaidInvoices=Liste over ubetalte fakturaer
NoteListOfYourUnpaidInvoices=Denne listen inneholder kun fakturaer for tredjeparter du er koblet til som salgsrepresentant.
RevenueStamp=Avgiftstempel
YouMustCreateInvoiceFromThird=Dette alternativet er bare tilgjengelig når du oppretter faktura fra kategorien "kunde" under tredjepart
YouMustCreateInvoiceFromSupplierThird=Dette alternativet er bare tilgjengelig når du oppretter faktura fra kategorien "leverandør" under tredjepart
YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=Du må først lage en standardfaktura og så konvertere den til "mal" for å lage en ny fakturamal
PDFCrabeDescription=PDF-fakturamal Crabe. En komplett fakturamal (gammel implementering av Sponge-mal)
PDFSpongeDescription=PDF Fakturamal Sponge. En komplett fakturamal
PDFCrevetteDescription=PDF fakturamal Crevette. En komplett mal for delfaktura
TerreNumRefModelDesc1=Return number in the format %syymm-nnnn for standard invoices and %syymm-nnnn for credit notes where yy is year, mm is month and nnnn is a sequencial auto-incrementing number with no break and no return to 0
MarsNumRefModelDesc1=Return number in the format %syymm-nnnn for standard invoices, %syymm-nnnn for replacement invoices, %syymm-nnnn for down payment invoices and %syymm-nnnn for credit notes where yy is year, mm is month and nnnn is a sequencial auto-incrementing number with no break and no return to 0
TerreNumRefModelError=En faktura som starter med $sååmm finnes allerede og er ikke kompatibel med denne nummereringsmodulen. Du må slette den eller gi den ett nytt navn for å aktivere denne modulen.
CactusNumRefModelDesc1=Return number in the format %syymm-nnnn for standard invoices, %syymm-nnnn for credit notes and %syymm-nnnn for down payment invoices where yy is year, mm is month and nnnn is a sequencial auto-incrementing number with no break and no return to 0
EarlyClosingReason=Årsaken til tidlig avslutning
EarlyClosingComment=Tidlig avslutning notat
##### Types de contacts #####
TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Representant for oppfølging av kundefaktura
TypeContact_facture_external_BILLING=Kundekontakt faktura
TypeContact_facture_external_SHIPPING=Kundekontakt leveranser
TypeContact_facture_external_SERVICE=Kundekontakt service
TypeContact_invoice_supplier_internal_SALESREPFOLL=Representant for oppfølging av leverandørfaktura
TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=Leverandør fakturakontakt
TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=Leverandørkontakt forsendelser
TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=Leverandørens servicekontakt
# Situation invoices
InvoiceFirstSituationAsk=Første delfaktura
InvoiceFirstSituationDesc=Delfakturaer er bundet til en situasjon og følger dennes progresjon, for eksempel byggingen av en konstruksjo. Hver delfaktura er bundet til en faktura.
InvoiceSituation=Delfaktura
PDFInvoiceSituation=Delfaktura
InvoiceSituationAsk=Faktura som følger situasjonen
InvoiceSituationDesc=Oppret ny situasjon som følger en eksisterende
SituationAmount=Delfaktura-beløp (eks. MVA)
SituationDeduction=Situasjonsfradrag
ModifyAllLines=Endre alle linjer
CreateNextSituationInvoice=Opprett neste situasjon
ErrorFindNextSituationInvoice=Feil. Kunne ikke finne neste delsyklus ref
ErrorOutingSituationInvoiceOnUpdate=Kan ikke hente ut denne delfakturaen.
ErrorOutingSituationInvoiceCreditNote=Kan ikke hente ut koblet kreditnota.
NotLastInCycle=Denne fakturaen er ikke den siste i serien og må ikke endres.
DisabledBecauseNotLastInCycle=Neste delfaktura er allerede opprettet
DisabledBecauseFinal=Dette er siste delfaktura
situationInvoiceShortcode_AS=AS
situationInvoiceShortcode_S=S
CantBeLessThanMinPercent=Progresjonen kan ikke ha lavere verdi enn forrige delfaktura
NoSituations=Ingen åpne situasjoner
InvoiceSituationLast=Siste delfaktura
PDFCrevetteSituationNumber=Del N°%s
PDFCrevetteSituationInvoiceLineDecompte=Delfaktura - TELLER
PDFCrevetteSituationInvoiceTitle=Delfaktura
PDFCrevetteSituationInvoiceLine=Del N°%s : Fakt. N°%s på %s
TotalSituationInvoice=Totalt deler
invoiceLineProgressError=Fakturalinje-progresjon kan ikke være lik eller høyere enn neste fakturalinje
updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=Feil: oppdater pris på fakturalinje: %s
ToCreateARecurringInvoice=For å opprette en gjentakende faktura for denne kontrakten må du først opprette en fakturakladd, og så gjøre den om til en fakturamal, for så å bestemme hvor ofte nye fakturaer skal opprettes
ToCreateARecurringInvoiceGene=For å opprette fremtidige periodiske fakturaer manuelt, gå til meny %s - %s - %s.
ToCreateARecurringInvoiceGeneAuto=Hvis du vil opprette slike fakturaer automatisk, ta kontakt med administrator for å aktivere og sette opp modulen %s. Husk at begge metoder (manuell og automatisk) kan bruke om hverandre uten fare for duplisering.
DeleteRepeatableInvoice=Slett fakturamal
ConfirmDeleteRepeatableInvoice=Er du sikker på at du vil 
CreateOneBillByThird=Create one invoice per third party (otherwise, one invoice per selected object)
BillCreated=%s faktura(er) generert
BillXCreated=Faktura %s generert
StatusOfGeneratedDocuments=Status for dokumentgenerering
DoNotGenerateDoc=Ikke generer dokumentfil
AutogenerateDoc=Autogenerer dokumentfil
AutoFillDateFrom=Angi startdato for tjenestelinje med faktura dato
AutoFillDateFromShort=Angi startdato
AutoFillDateTo=Angi sluttdato for tjenestelinje med neste faktura dato
AutoFillDateToShort=Angi sluttdato
MaxNumberOfGenerationReached=Maks ant. genereringer nådd
BILL_DELETEInDolibarr=Faktura slettet
BILL_SUPPLIER_DELETEInDolibarr=Leverandørfaktura slettet
UnitPriceXQtyLessDiscount=Enhetspris x Antall - Rabatt
CustomersInvoicesArea=Kunde-faktureringsområde
SupplierInvoicesArea=Leverandør faktureringsområde
FacParentLine=Faktura forelderlinje
SituationTotalRayToRest=Rest å betale eks. mva
PDFSituationTitle=Delfaktura nr. %d
SituationTotalProgress=Total progresjon%d %%
SearchUnpaidInvoicesWithDueDate=Search unpaid invoices with a due date = %s
NoPaymentAvailable=No payment available for %s
PaymentRegisteredAndInvoiceSetToPaid=Payment registered and invoice %s set to paid
SendEmailsRemindersOnInvoiceDueDate=Send reminder by email for unpaid invoices