golden hour

/home/phakp/public_html/erp/langs/fr_FR

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Edit: withdrawals.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals
CustomersStandingOrdersArea=Paiements par prélèvement automatique
SuppliersStandingOrdersArea=Paiements par virement bancaire
StandingOrdersPayment=Ordres de prélèvement
StandingOrderPayment=Ordre de prélèvement
NewStandingOrder=Nouveau prélèvement
NewPaymentByBankTransfer=Nouveau paiement par virement bancaire
StandingOrderToProcess=À traiter
PaymentByBankTransferReceipts=Ordres de virement bancaire
PaymentByBankTransferLines=Lignes d'ordre de virement bancaire
WithdrawalsReceipts=Bons de prélèvements
WithdrawalReceipt=Bon de prélèvement
BankTransferReceipts=Ordres de virement bancaire
BankTransferReceipt=Ordre de virement
LatestBankTransferReceipts=Les %s derniers ordres de virement bancaire
LastWithdrawalReceipts=Les %s derniers bons de prélèvements
WithdrawalsLine=Ligne d'ordre de prélèvement automatique
CreditTransfer=Virement bancaire
CreditTransferLine=Ligne de virement
WithdrawalsLines=Lignes de prélèvements
CreditTransferLines=Lignes de virement
RequestStandingOrderToTreat=Demandes de prélèvements à traiter
RequestStandingOrderTreated=Demandes de prélèvements traitées
RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Demandes de virement à traiter
RequestPaymentsByBankTransferTreated=Demandes de virement traitées
NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Fonction non disponible. Le statut du bon de prélèvement doit être mis 'à créditer' avant d'effectuer un rejet sur des lignes spécifiques.
NbOfInvoiceToWithdraw=Nombre de factures clients qualifiées en attente de prélèvement
NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Nombre de factures en attente de prélèvement pour les clients ayant des informations bancaires définies
NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Nombre de factures fournisseurs qualifiées en attente de paiement par virement
SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Facture fournisseur en attente de paiement par virement bancaire
InvoiceWaitingWithdraw=Factures en attente de prélèvement
InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Facture en attente de virement
AmountToWithdraw=Somme à prélever
AmountToTransfer=Somme à transferrer
NoInvoiceToWithdraw=Aucune facture ouverte pour '%s' n'est en attente. Allez sur l'onglet '%s' sur la facture pour faire une demande.
NoSupplierInvoiceToWithdraw=Aucune facture fournisseur avec des demandes de virement ouvertes n'est en attente. Allez sur l'onglet '%s' sur la fiche facture pour faire une demande.
ResponsibleUser=Utilisateur responsable
WithdrawalsSetup=Configuration des prélèvements
CreditTransferSetup=Configuration des virements bancaires
WithdrawStatistics=Statistiques des prélèvements
CreditTransferStatistics=Statistiques sur les virements
Rejects=Rejets
LastWithdrawalReceipt=Les %s derniers bons de prélèvements
MakeWithdrawRequest=Faire une demande de prélèvement
MakeBankTransferOrder=Faire une demande de virement
WithdrawRequestsDone=%s demandes de prélèvements enregistrées
BankTransferRequestsDone=%s demandes de prélèvements enregistrées
ThirdPartyBankCode=Code banque du tiers
NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Aucune facture traitée avec succès. Vérifiez que les factures sont sur les sociétés avec un BAN par défaut valide et que le BAN a un RUM avec le mode %s .
WithdrawalCantBeCreditedTwice=Le virement est déjà marqué comme étant crédité ; cela ne peut pas être fait deux fois, cela créerait potentiellement des paiements et des saisies bancaires en double.
ClassCredited=Classer crédité
ClassDebited=Classer Débité
ClassCreditedConfirm=Êtes-vous sûr de vouloir classer ce bon de prélèvement comme crédité sur votre compte bancaire ?
TransData=Date de transmission
TransMetod=Méthode de transmission
Send=Envoyer
Lines=Lignes
StandingOrderReject=Émettre un rejet
WithdrawsRefused=Prélèvements rejetés
WithdrawalRefused=Rejet de prélèvement
CreditTransfersRefused=Virements refusés
WithdrawalRefusedConfirm=Êtes-vous sûr de vouloir saisir un rejet de prélèvement pour la société
RefusedData=Date du rejet
RefusedReason=Motif du rejet
RefusedInvoicing=Facturation du rejet
NoInvoiceRefused=Ne pas facturer le rejet
InvoiceRefused=Facture refusée (Charges de rejet imputable au client)
StatusDebitCredit=Statut Débit/Crédit
StatusWaiting=En attente
StatusTrans=Transmise
StatusDebited=Débité
StatusCredited=Crédité
StatusPaid=Payé
StatusRefused=Rejeté
StatusMotif0=Non renseigné
StatusMotif1=Provision insuffisante
StatusMotif2=Prélèvement contesté
StatusMotif3=Pas d'ordres de prélèvements
StatusMotif4=Commande client
StatusMotif5=Numéro de compte inexploitable
StatusMotif6=Compte solde
StatusMotif7=Décision judiciaire
StatusMotif8=Autre motif
CreateForSepaFRST=Créer fichier de prélèvement (SEPA FRST)
CreateForSepaRCUR=Créer fichier de prélèvement (SEPA RCUR)
CreateAll=Créer fichier de prélèvement automatique
CreateFileForPaymentByBankTransfer=Créer fichier pour les virements
CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Créer un fichier de virement (SEPA)
CreateGuichet=Seulement guichet
CreateBanque=Seulement banque
OrderWaiting=En attente de traitement
NotifyTransmision=Enregistrer l'envoi du fichier d'ordres
NotifyCredit=Enregistrer le crédit de l'ordre
NumeroNationalEmetter=Numéro National Émetteur
WithBankUsingRIB=Pour les comptes bancaires utilisant le RIB
WithBankUsingBANBIC=Pour les comptes bancaires utilisant le code BAN/BIC/SWIFT
BankToReceiveWithdraw=Compte bancaire pour recevoir les prélèvements
BankToPayCreditTransfer=Compte bancaire utilisé comme source de paiement
CreditDate=Crédité le
WithdrawalFileNotCapable=Impossible de générer le fichier de reçu des prélèvement pour votre pays %s (Votre pays n'est pas supporté)
ShowWithdraw=Afficher ordre de prélèvement
IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Toutefois, si la facture a au moins une demande de prélèvement non traité, elle ne sera pas classée payée afin de permettre le prélèvement d'abord.
DoStandingOrdersBeforePayments=Cet onglet vous permet de demander un prélèvement. Une fois la demande faite, allez dans le menu Banque->Paiement par prélèvement pour générer l'ordre de prélèvement. Lorsque l'ordre de paiement est clos, le paiement sur les factures seront automatiquement enregistrés, et les factures fermées si le reste à payer est nul.
DoCreditTransferBeforePayments=Cet onglet vous permet de demander un ordre de virement. Une fois fait, allez dans le menu Banque ->Paiements par virement pour gérer l'ordre de virement. Lorsque le virement est clôturé, le paiement des factures fournisseurs sera automatiquement enregistré et les factures clôturées si le solde à payer est nul.
WithdrawalFile=Fichier de prélèvement
CreditTransferFile=Fichier de virement
SetToStatusSent=Mettre au statut "Fichier envoyé"
ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Cette action enregistrera aussi les règlements des factures et les classera au statut "Payé" si le solde est nul
StatisticsByLineStatus=Statistiques par statut des lignes
RUM=RUM
DateRUM=Date de signature du mandat
RUMLong=Référence Unique de Mandat
RUMWillBeGenerated=Si vide, le numéro de RUM sera généré une fois les informations de compte bancaire enregistrées
WithdrawMode=Mode de prélévement (FRST ou RECUR)
WithdrawRequestAmount=Montant de la demande de prélèvement
BankTransferAmount=Montant de la demande de virement:
WithdrawRequestErrorNilAmount=Impossible de créer une demande de prélèvement pour un montant nul
SepaMandate=Mandat prélèvement SEPA
SepaMandateShort=Mandat SEPA
PleaseReturnMandate=Merci de retourner ce formulaire mandat par email à %s ou par courrier à
SEPALegalText=En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) %s à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de %s. Dans le cadre de vos droits, vous avez droit à un remboursement de votre banque selon les termes et conditions de votre accord avec votre banque. Vos droits concernant le mandat ci-dessus sont expliqués dans une déclaration que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
CreditorIdentifier=Identifiant créditeur
CreditorName=Nom du créditeur
SEPAFillForm=(B) Remplir tous les champs marqués *
SEPAFormYourName=Votre nom
SEPAFormYourBAN=Votre Numéro de compte bancaire (IBAN)
SEPAFormYourBIC=Votre code identifiant de banque (BIC)
SEPAFrstOrRecur=Type de paiement
ModeRECUR=Payment récurrent
ModeFRST=Paiement unitaire
PleaseCheckOne=Cocher un choix uniquement
CreditTransferOrderCreated=Ordre de virement %s créé
DirectDebitOrderCreated=Ordre de prélèvement %s créé
AmountRequested=Montant réclamé
SEPARCUR=SEPA RCUR
SEPAFRST=SEPA FRST
ExecutionDate=Date d'éxecution
CreateForSepa=Créer fichier de prélèvement automatique
ICS=Identifiant du créancier - ICS
END_TO_END=Balise XML SEPA "EndToEndId" - Identifiant unique attribué par transaction
USTRD=Balise XML SEPA "Non structurée"
ADDDAYS=Ajouter des jours à la date d'exécution
NoDefaultIBANFound=Aucun IBAN par défaut trouvé pour ce tiers
### Notifications
InfoCreditSubject=Crédit prélèvement %s à la banque
InfoCreditMessage=Le bon de prélèvement %s a été crédité par la banque. Info crédit : %s
InfoTransSubject=Transmission du prélèvement %s à la banque
InfoTransMessage=Le bon de prélèvement %s a été transmis à la banque par %s %s. 
InfoTransData=Montant : %s Méthode : %s Date : %s
InfoRejectSubject=Ordre de prélèvement rejeté
InfoRejectMessage=Bonjour, l'ordre de prélèvement de la facture %s liée à la société %s, avec un montant de %s a été refusé par la banque. -- %s
ModeWarning=Option mode réel non établi, nous allons arrêter après cette simulation
ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=La société avec l'identifiant %s a plus d'un compte bancaire par défaut. Aucun moyen de savoir lequel utiliser.
ErrorICSmissing=ICS manquant pour le compte bancaire %s
TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=Le montant total de l'ordre de prélèvement diffère de la somme des lignes
WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Attention : Il y a déjà des ordres de prélèvement automatique en attente (%s) demandés pour un montant de %s
WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Attention : Il y a déjà des virements en attente (%s) demandés pour un montant de %s