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Edit: withdrawals.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals CustomersStandingOrdersArea=Payments by Direct debit orders SuppliersStandingOrdersArea=Payments by Credit transfer StandingOrdersPayment=Ordens de pagamento de débito direto StandingOrderPayment=Débito direto NewStandingOrder=Nova ordem de pagamento de débito direto NewPaymentByBankTransfer=New payment by credit transfer StandingOrderToProcess=Para processar PaymentByBankTransferReceipts=Credit transfer orders PaymentByBankTransferLines=Credit transfer order lines WithdrawalsReceipts=Encomenda de débito direto WithdrawalReceipt=Encomenda de Débito Direto BankTransferReceipts=Credit transfer orders BankTransferReceipt=Credit transfer order LatestBankTransferReceipts=Latest %s credit transfer orders LastWithdrawalReceipts=Últimos arquivos de débito direto %s WithdrawalsLine=Direct debit order line CreditTransfer=Credit transfer CreditTransferLine=Credit transfer line WithdrawalsLines=Linhas de ordem de débito direto CreditTransferLines=Credit transfer lines RequestStandingOrderToTreat=Requests for direct debit payment order to process RequestStandingOrderTreated=Requests for direct debit payment order processed RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Requests for credit transfer to process RequestPaymentsByBankTransferTreated=Requests for credit transfer processed NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Ainda não é possível. Retirar status deve ser definido como 'creditado' antes de declarar rejeitar em linhas específicas. NbOfInvoiceToWithdraw=No. of qualified customer invoices with waiting direct debit order NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Nº de fatura do cliente com ordens de pagamento por débito direto com informações definidas sobre a conta bancária NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=No. of qualified supplier invoices waiting for a payment by credit transfer SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Vendor invoice waiting for payment by credit transfer InvoiceWaitingWithdraw=Fatura a aguardar por débito direto InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Invoice waiting for credit transfer AmountToWithdraw=Quantidade a Levantar NoInvoiceToWithdraw=No invoice open for '%s' is waiting. Go on tab '%s' on invoice card to make a request. NoSupplierInvoiceToWithdraw=No supplier invoice with open 'Direct credit requests' is waiting. Go on tab '%s' on invoice card to make a request. ResponsibleUser=User Responsible WithdrawalsSetup=Configurar pagamento de débito direto CreditTransferSetup=Credit transfer setup WithdrawStatistics=Estatísticas de pagamento de débito direto CreditTransferStatistics=Credit transfer statistics Rejects=Reprovado LastWithdrawalReceipt=Últimos recibos de débito direto %s MakeWithdrawRequest=Efetuar um pedido de pagamento por débito direto MakeBankTransferOrder=Make a credit transfer request WithdrawRequestsDone=Pedidos de pagamento por débito direto %s registrados BankTransferRequestsDone=%s credit transfer requests recorded ThirdPartyBankCode=Third-party bank code NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Nenhuma fatura debitada com sucesso. Verifique se as faturas estão em empresas com um IBAN válido e se o IBAN tem uma UMR (Unique Mandate Reference) com o modo <strong> %s </ strong>. WithdrawalCantBeCreditedTwice=This withdrawal receipt is already marked as credited; this can't be done twice, as this would potentially create duplicate payments and bank entries. ClassCredited=Classificar como creditado ClassDebited=Classify debited ClassCreditedConfirm=Tem a certeza que quer classificar este débito direto como creditado na sua conta bancária? TransData=Data de Envio TransMetod=Método de transmissão Send=Enviar Lines=Linhas StandingOrderReject=Emitir uma rejeição WithdrawsRefused=Débito direto recusado WithdrawalRefused=Levantamento rejeitado CreditTransfersRefused=Credit transfers refused WithdrawalRefusedConfirm=Tem certeza que quer entrar com uma rejeição de levantamento para a sociedade RefusedData=Data de rejeição RefusedReason=Motivo da rejeição RefusedInvoicing=Faturação da rejeição NoInvoiceRefused=Não cobrar a rejeição InvoiceRefused=Fatura recusada (cobrar a rejeição ao cliente) StatusDebitCredit=Estado do débito/crédito StatusWaiting=Em espera StatusTrans=Enviado StatusDebited=Debited StatusCredited=Creditado StatusPaid=Paga StatusRefused=Rejeitado StatusMotif0=Não especificado StatusMotif1=Fundos insuficientes StatusMotif2=Pedido contestado StatusMotif3=Nenhum pedido de pagamento por débito direto StatusMotif4=Sales Order StatusMotif5=RIB inutilizável StatusMotif6=Conta sem saldo StatusMotif7=Decisão Judicial StatusMotif8=Outro motivo CreateForSepaFRST=Criar arquivo de débito direto (SEPA FRST) CreateForSepaRCUR=Criar arquivo de débito direto (SEPA RCUR) CreateAll=Criar ficheiro de débito direto CreateFileForPaymentByBankTransfer=Create file for credit transfer CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Create credit transfer file (SEPA) CreateGuichet=Apenas escritório CreateBanque=Apenas banco OrderWaiting=À espera de tratamento NotifyTransmision=Record file transmission of order NotifyCredit=Record credit of order NumeroNationalEmetter=Número Nacional de Transmissor WithBankUsingRIB=Para contas bancárias usando RIB WithBankUsingBANBIC=Para contas bancárias usando IBAN / BIC / SWIFT BankToReceiveWithdraw=Receiving Bank Account BankToPayCreditTransfer=Bank Account used as source of payments CreditDate=Crédito em WithdrawalFileNotCapable=Não é possível gerar o arquivo de recibo de retirada para o seu país %s (Seu país não é suportado) ShowWithdraw=Show Direct Debit Order IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=However, if invoice has at least one direct debit payment order not yet processed, it won't be set as paid to allow prior withdrawal management. DoStandingOrdersBeforePayments=This tab allows you to request a direct debit payment order. Once done, go into menu Bank->Payment by direct debit to generate and manage the direct debit order. When direct debit order is closed, payment on invoices will be automatically recorded, and invoices closed if remainder to pay is null. DoCreditTransferBeforePayments=This tab allows you to request a credit transfer order. Once done, go into menu Bank->Payment by credit transfer to generate and manage the credit transfer order. When credit transfer order is closed, payment on invoices will be automatically recorded, and invoices closed if remainder to pay is null. WithdrawalFile=Debit order file CreditTransferFile=Credit transfer file SetToStatusSent=Definir o estado como "Ficheiro Enviado" ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=This will also record payments on invoices and will classify them as "Paid" if remain to pay is null StatisticsByLineStatus=Estatísticas por status de linhas RUM=UMR DateRUM=Mandate signature date RUMLong=Referência de mandato exclusivo RUMWillBeGenerated=If empty, a UMR (Unique Mandate Reference) will be generated once the bank account information is saved. WithdrawMode=Modo de débito direto (FRST ou RECUR) WithdrawRequestAmount=Quantidade de solicitação de débito direto: BankTransferAmount=Amount of Credit Transfer request: WithdrawRequestErrorNilAmount=Não é possível criar um pedido de débito direto para o valor vazio. SepaMandate=Mandato de Débito Direto SEPA SepaMandateShort=Mandato SEPA PleaseReturnMandate=Por favor, devolva este formulário de mandato por e-mail para %s ou por e-mail para SEPALegalText=By signing this mandate form, you authorize (A) %s to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from %s. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. Your rights regarding the above mandate are explained in a statement that you can obtain from your bank. CreditorIdentifier=Identificador do Credor CreditorName=Creditor Name SEPAFillForm=(B) Por favor, preencha todos os campos marcados com * SEPAFormYourName=O seu nome SEPAFormYourBAN=O nome da sua conta bancária (IBAN) SEPAFormYourBIC=Seu código de identificação bancária (BIC) SEPAFrstOrRecur=Tipo de pagamento ModeRECUR=Recurring payment ModeFRST=Pagamento único PleaseCheckOne=Por favor, marque apenas um CreditTransferOrderCreated=Credit transfer order %s created DirectDebitOrderCreated=Ordem de débito direto %s criada AmountRequested=Quantidade solicitada SEPARCUR=SEPA CUR SEPAFRST=SEPA FRST ExecutionDate=Data de execução CreateForSepa=Criar ficheiro de débito direto ICS=Creditor Identifier - ICS END_TO_END="EndToEndId" SEPA XML tag - Unique id assigned per transaction USTRD="Unstructured" SEPA XML tag ADDDAYS=Add days to Execution Date NoDefaultIBANFound=No default IBAN found for this third party ### Notifications InfoCreditSubject=Pagamento da ordem de pagamento de débito direto %s pelo banco InfoCreditMessage=A ordem de pagamento por débito directo %s foi paga pelo banco <br> Dados do pagamento: %s InfoTransSubject=Transmissão da ordem de pagamento de débito direto %s para o banco InfoTransMessage=A ordem de pagamento por débito directo %s foi enviada para o banco por %s %s. <br> <br> InfoTransData=Valor: %s <br> Metode: %s <br> Data: %s InfoRejectSubject=Pedido de pagamento por débito direto recusado InfoRejectMessage=Olá, <br> <br> a ordem de pagamento de débito directo da factura %s relacionada com a empresa %s, com uma quantidade de %s foi recusada pelo banco. <br> <br> <br> <br>%s ModeWarning=Opção para o modo real não foi definido, nós paramos depois desta simulação ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=Company with id %s has more than one default bank account. No way to know wich one to use. ErrorICSmissing=Missing ICS in Bank account %s TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=Total amount of direct debit order differs from sum of lines WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Warning: There is already some pending Direct Debit orders (%s) requested for an amount of %s WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Warning: There is already some pending Credit Transfer (%s) requested for an amount of %s
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