golden hour

/home/phakp/public_html/erp/langs/gl_ES

File/Folder	Size	Actions
accountancy.lang	29.47 KB
admin.lang	175.44 KB
agenda.lang	8.9 KB
assets.lang	1.96 KB
banks.lang	8.84 KB
bills.lang	35.21 KB
blockedlog.lang	5.96 KB
bookmarks.lang	1.07 KB
boxes.lang	6.71 KB
cashdesk.lang	6.12 KB
categories.lang	5.68 KB
commercial.lang	3.28 KB
companies.lang	18.16 KB
compta.lang	18.7 KB
contracts.lang	5.19 KB
cron.lang	5.69 KB
deliveries.lang	1.35 KB
dict.lang	8.31 KB
donations.lang	1.64 KB
ecm.lang	2.75 KB
errors.lang	33.01 KB
eventorganization.lang	9.91 KB
exports.lang	10.46 KB
externalsite.lang	323 B
ftp.lang	973 B
help.lang	1.26 KB
holiday.lang	7.26 KB
hrm.lang	3.19 KB
install.lang	20.24 KB
interventions.lang	4.08 KB
intracommreport.lang	1.43 KB
knowledgemanagement.lang	2.02 KB
languages.lang	3.19 KB
ldap.lang	1.57 KB
link.lang	531 B
loan.lang	1.46 KB
mailmanspip.lang	1.72 KB
mails.lang	11.02 KB
main.lang	37.19 KB
margins.lang	3.03 KB
members.lang	13.49 KB
modulebuilder.lang	14.27 KB
mrp.lang	6.41 KB
multicurrency.lang	2.34 KB
oauth.lang	1.98 KB
opensurvey.lang	3.73 KB
orders.lang	9.58 KB
other.lang	17.96 KB
partnership.lang	3.84 KB
paybox.lang	2.09 KB
paypal.lang	2.25 KB
printing.lang	2.77 KB
productbatch.lang	2.45 KB
products.lang	21.22 KB
projects.lang	16.86 KB
propal.lang	4.28 KB
receiptprinter.lang	3.54 KB
receptions.lang	2.94 KB
recruitment.lang	3.28 KB
resource.lang	1.38 KB
salaries.lang	1.54 KB
sendings.lang	3.5 KB
sms.lang	1.81 KB
stocks.lang	17.35 KB
stripe.lang	5.68 KB
supplier_proposal.lang	2.65 KB
suppliers.lang	2.39 KB
ticket.lang	17.15 KB
trips.lang	7.37 KB
users.lang	6.96 KB
website.lang	15.46 KB
withdrawals.lang	9.99 KB
workflow.lang	3.4 KB
zapier.lang	1.2 KB

Edit: bills.lang

# Dolibarr language file - Source file is en_US - bills
Bill=Factura
Bills=Facturas
BillsCustomers=Facturas a clientes
BillsCustomer=Factura a cliente
BillsSuppliers=Facturas de provedores
BillsCustomersUnpaid=Facturas a clientes pendentes de cobro
BillsCustomersUnpaidForCompany=Facturas pendentes de cobro de %s
BillsSuppliersUnpaid=Facturas de provedores pendentes de pagamento
BillsSuppliersUnpaidForCompany=Facturas pendentes de pagamento a %s
BillsLate=Atraso no pagamento
BillsStatistics=Estatísticas de facturas a clientes
BillsStatisticsSuppliers=Estatísticas de facturas de provedores
DisabledBecauseDispatchedInBookkeeping=Desactivado porque a factura contabilizouse
DisabledBecauseNotLastInvoice=Desactivado porque a factura non pódese borrar. Foron creadas facturas despois desta e crearían ocos no contador.
DisabledBecauseNotErasable=Desactivado xa que non pode eliminarse
InvoiceStandard=Factura estándar
InvoiceStandardAsk=Factura estándar
InvoiceStandardDesc=Este tipo de factura é a factura tradicional.
InvoiceDeposit=Factura de anticipo
InvoiceDepositAsk=Factura de anticipo
InvoiceDepositDesc=Este tipo de factura crease cando se recibiu un anticipo.
InvoiceProForma=Factura proforma
InvoiceProFormaAsk=Factura proforma
InvoiceProFormaDesc=A factura proforma é a imaxe dunha factura definitiva, pero que non ten ningún valor contable.
InvoiceReplacement=Factura rectificativa
InvoiceReplacementAsk=Factura rectificativa da factura
InvoiceReplacementDesc=A factura rectificativa serve para cancelar e sustituir unha factura existente sobre a que ainda non hai pagamentos recibidos. Nota: Só poden rectificarse as facturas sen pagamentos rexistrados. Se esta última non está pechada, pasará automáticamente ao estado 'abandonada'.
InvoiceAvoir=Factura con rectificación parcial
InvoiceAvoirAsk=Abono para corrixir a factura
InvoiceAvoirDesc=O abono é unha factura negativa destinada a compensar un importe de factura que difire do importe realmente pagado (por ter pagado de mais ou por devolución de produtos, por exemplo).
invoiceAvoirWithLines=Crear abono coas liñas da factura orixinal
invoiceAvoirWithPaymentRestAmount=Crear abono co resto a cobrar da factura orixe
invoiceAvoirLineWithPaymentRestAmount=Abono do resto por cobrar
ReplaceInvoice=Rectificar a factura %s
ReplacementInvoice=Rectificación factura
ReplacedByInvoice=Rectificada pola factura %s
ReplacementByInvoice=Rectificada por factura
CorrectInvoice=Correción factura %s
CorrectionInvoice=Correción
UsedByInvoice=Aplicado á factura %s
ConsumedBy=Consumido por
NotConsumed=Non consumido
NoReplacableInvoice=Sen facturas rectificables
NoInvoiceToCorrect=Sen facturas a corrixir
InvoiceHasAvoir=Corrixida por un ou mais abonos
CardBill=Ficha factura
PredefinedInvoices=Factura predefinida
Invoice=Factura
PdfInvoiceTitle=Factura
Invoices=Facturas
InvoiceLine=Liña de factura
InvoiceCustomer=Factura a cliente
CustomerInvoice=Factura a cliente
CustomersInvoices=Facturas a clientes
SupplierInvoice=Factura de provedor
SuppliersInvoices=Facturas de provedores
SupplierInvoiceLines=Liñas de factura do provedor
SupplierBill=Factura de provedor
SupplierBills=Facturas de provedores
Payment=Pagamento
PaymentBack=Reembolso
CustomerInvoicePaymentBack=Reembolso
Payments=Pagamentos
PaymentsBack=Reembolsos
paymentInInvoiceCurrency=na moeda das facturas
PaidBack=Reembolsado
DeletePayment=Eliminar o pagamento
ConfirmDeletePayment=¿Está certo de querer eliminar este pagamento?
ConfirmConvertToReduc=¿Quere converter este %s nun crédito dispoñible?
ConfirmConvertToReduc2=A cantidade gardarase entre todos os descontos e podería usarse como desconto dunha factura actual ou futura para este cliente.
ConfirmConvertToReducSupplier=¿Quere converter este %s nun crédito dispoñible?
ConfirmConvertToReducSupplier2=A cantidade gardarase entre todos os descontos e podería usarse como desconto para unha factura actual ou futura deste provedor.
SupplierPayments=Pagamentos a provedores
ReceivedPayments=Pagamentos recibidos
ReceivedCustomersPayments=Pagamentos recibidos de cliente
PayedSuppliersPayments=Pagamentos realizados a provedores
ReceivedCustomersPaymentsToValid=Pagamentos recibidos de cliente a validar
PaymentsReportsForYear=Informes de pagamentos de %s
PaymentsReports=Informes de pagamentos
PaymentsAlreadyDone=Pagamentos efectuados
PaymentsBackAlreadyDone=Reembolsos xa efectuados
PaymentRule=Forma de pagamento
PaymentMode=Modo de pagamento
PaymentModes=Modos de pagamento
DefaultPaymentMode=Modo de pagamento predeterminado
DefaultBankAccount=Conta bancaria predeterminada
IdPaymentMode=Modo de pagamento (id)
CodePaymentMode=Modo de pagamento (código)
LabelPaymentMode=Modo de pagamento (etiqueta)
PaymentModeShort=Modo de pagamento
PaymentTerm=Condición de pagamento
PaymentConditions=Condicións de pagamento
PaymentConditionsShort=Condicións de pagamento
PaymentAmount=Importe pagamento
PaymentHigherThanReminderToPay=Pagamento superior ao resto a pagar
HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Atención, o importe do pagamento dunha ou máis facturas é superior ao importe pendente a pagar. Edite a súa entrada, se non, confirme e considere a posibilidade de crear unha nota de crédito polo exceso recibido por cada factura pagada de máis.
HelpPaymentHigherThanReminderToPaySupplier=Atención, o importe do pagamento dunha ou máis facturas é superior ao importe pendente a pagar. Edite a súa entrada, se non, confirme e considere a posibilidade de crear unha nota de crédito para o exceso pagado por cada factura pagada de máis.
ClassifyPaid=Clasificar 'Pagado'
ClassifyUnPaid=Clasificar 'Non pagado'
ClassifyPaidPartially=Clasificar 'Pagado parcialmente'
ClassifyCanceled=Clasificar 'Abandonado'
ClassifyClosed=Clasificar 'Pechado'
ClassifyUnBilled=Clasificar 'Non facturado'
CreateBill=Crear factura
CreateCreditNote=Crear abono
AddBill=Crear factura ou abono
AddToDraftInvoices=Engadir a factura borrador
DeleteBill=Eliminar factura
SearchACustomerInvoice=Atopar unha factura a cliente
SearchASupplierInvoice=Atopar unha factura de provedores
CancelBill=Anular unha factura
SendRemindByMail=Enviar recordatorio
DoPayment=Engadir pagamento
DoPaymentBack=Engadir reembolso
ConvertToReduc=Convertir en crédito dispoñible
ConvertExcessReceivedToReduc=Convertir o recibido en exceso en crédito dispoñible
ConvertExcessPaidToReduc=Convertir o recibido en exceso en desconto disponible
EnterPaymentReceivedFromCustomer=Engadir pagamento recibido de cliente
EnterPaymentDueToCustomer=Realizar pagamento de abonos ao cliente
DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=Desactivado xa que o resto a pagar é 0
PriceBase=Prezo base
BillStatus=Estado da factura
StatusOfGeneratedInvoices=Estado das facturas xeradas
BillStatusDraft=Borrador (a validar)
BillStatusPaid=Pagada
BillStatusPaidBackOrConverted=Reembolsada ou convertida en desconto
BillStatusConverted=Pagada (lista para usarse en factura final)
BillStatusCanceled=Abandonada
BillStatusValidated=Validada (a pagar)
BillStatusStarted=Pagada parcialmente
BillStatusNotPaid=Pendente de pagamento
BillStatusNotRefunded=Non reembolsada
BillStatusClosedUnpaid=Pechada (pendente de pagamento)
BillStatusClosedPaidPartially=Pechada (pagada parcialmente)
BillShortStatusDraft=Borrador
BillShortStatusPaid=Pagada
BillShortStatusPaidBackOrConverted=Reembolsada ou convertida
Refunded=Reembolsada
BillShortStatusConverted=Paga
BillShortStatusCanceled=Abandonada
BillShortStatusValidated=Validada
BillShortStatusStarted=Pagamento parcial
BillShortStatusNotPaid=Pte. pagamento
BillShortStatusNotRefunded=Non reembolsada
BillShortStatusClosedUnpaid=Pechada
BillShortStatusClosedPaidPartially=Pechada (pagamento parcial)
PaymentStatusToValidShort=A validar
ErrorVATIntraNotConfigured=Número de CIF intracomunitario aínda non configurado
ErrorNoPaiementModeConfigured=Non se definiu ningún tipo de pago por defecto. Vaia á configuración do módulo de facturas para solucionalo.
ErrorCreateBankAccount=Crear unha conta bancaria e logo ir ao panel de configuración do módulo de factura para definir os tipos de pago
ErrorBillNotFound=A factura %s non existe
ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Erro, intentou validar unha factura para substituír a factura %s. Pero esta xa foi substituída pola factura %s.
ErrorDiscountAlreadyUsed=Erro, desconto xa utilizado
ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Erro, a factura correcta debe ter un importe negativo
ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Erro, este tipo de factura debe ter un importe sen impostos positivos (ou nulos)
ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Erro, non se pode cancelar unha factura que foi substituída por outra que aínda está en estado de borrador
ErrorThisPartOrAnotherIsAlreadyUsedSoDiscountSerieCantBeRemoved=Esta parte ou outra xa está empregada polo que a serie de descontos non se pode eliminar.
BillFrom=Emisor
BillTo=Enviar a:
ActionsOnBill=Accións sobre a factura
RecurringInvoiceTemplate=Modelo / Factura recorrente
NoQualifiedRecurringInvoiceTemplateFound=Non hai ningunha factura de modelo recorrente cualificada para a xeración.
FoundXQualifiedRecurringInvoiceTemplate=Atopáronse %s factura(s) de modelo recorrentes cualificadas para a xeración.
NotARecurringInvoiceTemplate=Non é unha factura de modelo recorrente
NewBill=Nova factura
LastBills=Últimas %s facturas
LatestTemplateInvoices=Os últimos %s padróns de facturas
LatestCustomerTemplateInvoices=Os últimss %s padróns de facturas a cliente
LatestSupplierTemplateInvoices=Os últimos %s padróns de facturas de provedor
LastCustomersBills=Últimas %s facturas a clientes
LastSuppliersBills=Últimas %s facturas de provedores
AllBills=Todas as facturas
AllCustomerTemplateInvoices=Todos os padróns de facturas
OtherBills=Outras facturas
DraftBills=Facturas borrador
CustomersDraftInvoices=Facturas a cliente borrador
SuppliersDraftInvoices=Facturas de provedores borrador
Unpaid=Pendentes
ErrorNoPaymentDefined=Erro no pagamento definido
ConfirmDeleteBill=¿Está certo de querer eliminar esta factura?
ConfirmValidateBill=¿Está certo de querer validar esta factura coa referencia %s?
ConfirmUnvalidateBill=¿Está certo de querer cambiar o estado da factura %s a borrador?
ConfirmClassifyPaidBill=¿Está certo de querer cambiar o estado da factura %s a pagado?
ConfirmCancelBill=¿Está certo de querer anular a factura %s?
ConfirmCancelBillQuestion=¿Por qué quere clasificar esta factura como 'abandoada'?
ConfirmClassifyPaidPartially=¿Está certo de querer cambiar o estado da factura %s a pagado?
ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Esta factura non foi pagada completamente. ¿Cal é a razón para pechar esta factura?
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=O resto a pagar (%s %s) é un desconto outorgado por pronto pagamento. Regularizaré o IVE cun abono.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscount=Restar sen pagar (%s %s) é un desconto concedido porque o pago foi adiantado ao prazo.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=Restar sen pagar (%s %s) é un desconto concedido porque o pago foi adiantado ao prazo. Acepto perder o IVE por este desconto.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=Restar sen pagar (%s %s) é un desconto concedido porque o pago foi adiantado ao prazo. Recupero o IVE deste desconto sen unha nota de crédito.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Mal cliente
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBankCharge=Dedución bancaria (comisións bancarias)
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturned=Produtos parcialmente devoltos
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOther=Cantidade abandonada por outro motivo
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=Esta opción é posible se a súa factura recibiu os comentarios axeitados. (Exemplo «Só o imposto correspondente ao prezo efectivamente pagado dá dereito a dedución»)
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=Nalgúns países, esta elección só pode ser posible se a súa factura contén notas correctas.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Use esta opción se o resto non se adapta
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=Un mal cliente é un cliente que rexeita pagar a súa débeda.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Esta opción úsase cando o pago non se completa porque algúns dos produtos foron devoltos
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBankChargeDesc=O importe non abonado é comisións bancarias deducidas directamente do importe correcto pagado polo Cliente
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Use esta opción se todas as demais non son axeitadas, por exemplo na seguinte situación: - o pago non se completou porque algúns produtos foron devoltos - cantidade reclamada demasiado importante porque se esqueceu un desconto En todos os casos, o importe excedido debe corrixirse no sistema de contabilidade creando unha nota de crédito.
ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Outro
ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Esta opción usarase no resto dos casos. Por exemplo, porque ten pensado crear unha factura de rectificativa.
ConfirmCustomerPayment=¿Confirma o proceso deste pagamento de %s %s?
ConfirmSupplierPayment=¿Confirma o proceso deste pagamento de %s %s?
ConfirmValidatePayment=¿Está certo de querer validar este pagamento? Non permitense cambios despois de validar o pagamento.
ValidateBill=Validar factura
UnvalidateBill=Voltar factura a borrador
NumberOfBills=Nº de facturas
NumberOfBillsByMonth=Nº de facturas por mes
AmountOfBills=Importe das facturas
AmountOfBillsHT=Importe das facturas (Sen IVE)
AmountOfBillsByMonthHT=Importe das facturas por mes (Sen IVE)
UseSituationInvoices=Permitir factura de situación
UseSituationInvoicesCreditNote=Permitir nota de crédito na factura da situación
Retainedwarranty=Garantía retida
AllowedInvoiceForRetainedWarranty=Garantía retida utilizable nos seguintes tipos de facturas
RetainedwarrantyDefaultPercent=Porcentaxe por defecto da garantía retida
RetainedwarrantyOnlyForSituation=Pon a "garantía retida" dispoñible só para facturas de situación
RetainedwarrantyOnlyForSituationFinal=Nas facturas de situación, a dedución global de "garantía retida" aplícase só na situación final
ToPayOn=Para pagar en %s
toPayOn=pagar en %s
RetainedWarranty=Garantía retida
PaymentConditionsShortRetainedWarranty=Condicións de pago da garantía retida
DefaultPaymentConditionsRetainedWarranty=Condicións de pago por garantía por defecto retidas
setPaymentConditionsShortRetainedWarranty=Establecer os termos de pago da garantía retida
setretainedwarranty=Establecer a garantía retida
setretainedwarrantyDateLimit=Establecer o límite de data da garantía retida
RetainedWarrantyDateLimit=Data límite de garantía retida
RetainedWarrantyNeed100Percent=A factura de situación ten que estar ao 100%% de progreso para mostrarse en PDF
AlreadyPaid=Xa pago
AlreadyPaidBack=Xa reembolsado
AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Xa pago (excluidos os abonos e anticipos)
Abandoned=Abandoada
RemainderToPay=Resta por pagar
RemainderToPayMulticurrency=Modea restante orixinal sen pagar 
RemainderToTake=Resta por cobrar
RemainderToTakeMulticurrency=Importe restante por coller, moeda orixinal 
RemainderToPayBack=Resta por reembolsar
RemainderToPayBackMulticurrency=Importe restante por reembolsar, moeda orixinal 
NegativeIfExcessRefunded=negativo se se reembolsa o exceso 
Rest=Pendente
AmountExpected=Importe reclamado
ExcessReceived=Recibido en exceso
ExcessReceivedMulticurrency=Exceso recibido, moeda orixinal 
NegativeIfExcessReceived=negativo se se recibe exceso 
ExcessPaid=Pagado en exceso
ExcessPaidMulticurrency=Exceso pagado, moeda orixinal 
EscompteOffered=Desconto (Pronto pagamento)
EscompteOfferedShort=Desconto
SendBillRef=Envío da factura %s
SendReminderBillRef=Envío da factura %s (recordatorio)
SendPaymentReceipt=Presentación do xustificante de pagamento %s
NoDraftBills=Ningunha factura borrador
NoOtherDraftBills=Ningunha outra factura borrador
NoDraftInvoices=Sen facturas borrador
RefBill=Ref. factura
ToBill=A facturar
RemainderToBill=Queda por facturar
SendBillByMail=Enviar a factura por E-Mail
SendReminderBillByMail=Enviar un recordatorio por E-Mail
RelatedCommercialProposals=Presupuestos asociados
RelatedRecurringCustomerInvoices=Facturas recorrentes asociadas
MenuToValid=A validar
DateMaxPayment=Data límite de pagamento
DateInvoice=Data facturación
DatePointOfTax=Impostos
NoInvoice=Ninguna factura
NoOpenInvoice=Non hai factura aberta 
NbOfOpenInvoices=Número de facturas abertas
ClassifyBill=Clasificar a factura
SupplierBillsToPay=Facturas de provedor pendentes de pagamento
CustomerBillsUnpaid=Facturas a cliente pendentes de cobro
NonPercuRecuperable=Non percibido recuperable
SetConditions=Definir condicións de pagamento
SetMode=Definir modo de pagamento
SetRevenuStamp=Establecer selo fiscal
Billed=Facturado
RecurringInvoices=Facturas recurrentes
RecurringInvoice=Factura recurrente 
RepeatableInvoice=Padrón de factura
RepeatableInvoices=Padrón de facturas
Repeatable=Padrón
Repeatables=Padróns
ChangeIntoRepeatableInvoice=Convertir en padrón
CreateRepeatableInvoice=Crear padrón de factura
CreateFromRepeatableInvoice=Crear desde padrón de factura
CustomersInvoicesAndInvoiceLines=Facturas a clientes e líñas de facturas
CustomersInvoicesAndPayments=Facturas a clientes e pagamentos
ExportDataset_invoice_1=Facturas a clientes e liñas de facturas
ExportDataset_invoice_2=Facturas a clientes e pagamentos
ProformaBill=Factura proforma:
Reduction=Redución
ReductionShort=Dto.
Reductions=Descontos
ReductionsShort=Dto.
Discounts=Descontos
AddDiscount=Crear desconto fixo
AddRelativeDiscount=Crear desconto relativo
EditRelativeDiscount=Editar desconto relativo
AddGlobalDiscount=Crear desconto fixo
EditGlobalDiscounts=Editar desconto fixo
AddCreditNote=Crear factura de abono
ShowDiscount=Amosar o desconto
ShowReduc=Amosar a dedución
ShowSourceInvoice=Amosar a factura fonte
RelativeDiscount=Desconto relativo
GlobalDiscount=Desconto fixo
CreditNote=Abono
CreditNotes=Abonos
CreditNotesOrExcessReceived=Abonos ou exceso recibido
Deposit=Anticipo
Deposits=Anticipos
DiscountFromCreditNote=Desconto resultante do abono %s
DiscountFromDeposit=Pagamentos da factura de anticipo %s
DiscountFromExcessReceived=Pagamentos recibidos en exceso da factura %s
DiscountFromExcessPaid=Pagamentos recibidos en exceso da factura %s
AbsoluteDiscountUse=Este tipo de desconto non pode utilizarse nunha factura antes da súa validación
CreditNoteDepositUse=A factura debe ser validada para usar este tipo de crédito.
NewGlobalDiscount=Novo desconto fixo
NewRelativeDiscount=Novo desconto
DiscountType=Tipo de desconto
NoteReason=Nota/Motivo
ReasonDiscount=Motivo
DiscountOfferedBy=Acordado por
DiscountStillRemaining=Descontos dispoñibles
DiscountAlreadyCounted=Descontos xa consumidos
CustomerDiscounts=Descontos a clientes
SupplierDiscounts=Descontos de provedores
BillAddress=Enderezo de facturación
HelpEscompte=Este desconto é un desconto concedido ao cliente porque o pago foi realizado antes de prazo.
HelpAbandonBadCustomer=Esta cantidade foi abandonada (o cliente dixo que era un cliente malo) e considérase unha perda excepcional.
HelpAbandonOther=Esta cantidade foi abandonada xa que foi un erro (cliente incorrecto ou factura substituída por outra por exemplo)
IdSocialContribution=Id pagamento tasa social/fiscal
PaymentId=ID pagamento
PaymentRef=Ref. pagamento
InvoiceId=Id factura
InvoiceRef=Ref. factura
InvoiceDateCreation=Data creación factura
InvoiceStatus=Estado factura
InvoiceNote=Nota factura
InvoicePaid=Factura pagada
InvoicePaidCompletely=Factura pagada completamente
InvoicePaidCompletelyHelp=Factura pagada completamente. Isto exclúe facturas que foron pagadas parcialmente. Colle listaxe de todas as facturas "Pechadas" ou non "Pechadas", preferible ao uso do filtro no estado da factura.
OrderBilled=Pedimento facturado
DonationPaid=Doación paga
PaymentNumber=Número de pagamento
RemoveDiscount=Eliminar desconto
WatermarkOnDraftBill=Marca de auga en facturas borrador (nada se está baleira)
InvoiceNotChecked=Ningunha factura está seleccionada
ConfirmCloneInvoice=¿Está certo de querer clonar esta factura %s?
DisabledBecauseReplacedInvoice=Acción desactivada porque é unha factura reemplazada
DescTaxAndDividendsArea=Este área amosa un resumo de todos os pagamentos realizados en gastos especiais. So incluense os rexistros do ano seleccionado.
NbOfPayments=Nº de pagamentos
SplitDiscount=Dividir o dto. en dous
ConfirmSplitDiscount=¿Está certo de querer dividir este desconto de %s %s en dous descontos menores?
TypeAmountOfEachNewDiscount=Indique o importe para cada parte:
TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=A suma do importe dos dous novos descontos debe ser a mesma que o importe do desconto a dividir.
ConfirmRemoveDiscount=¿Está certo de querer borrar este desconto?
RelatedBill=Factura asociada
RelatedBills=Facturas asociadas
RelatedCustomerInvoices=Facturas a clientes asociadas
RelatedSupplierInvoices=Facturas de provedores asociadas
LatestRelatedBill=Última factura relacionada
WarningBillExist=Atención, xa existe alo menos unha factura
MergingPDFTool=Herramienta de fusión PDF
AmountPaymentDistributedOnInvoice=Importe do pagamento distribuido na factura
PaymentOnDifferentThirdBills=Permitir pagamentos de diferentes terceiros da empresa nai
PaymentNote=Nota do pagamento
ListOfPreviousSituationInvoices=Listaxe de facturas de situación previas
ListOfNextSituationInvoices=Listaxe das próximas facturas de situación
ListOfSituationInvoices=Listaxe de facturas de situación
CurrentSituationTotal=Total situación actual
DisabledBecauseNotEnouthCreditNote=Para eliminar unha factura de situación do ciclo, o total da nota de crédito desta factura debe cubrir este total de factura
RemoveSituationFromCycle=Eliminar esta factura do ciclo
ConfirmRemoveSituationFromCycle=Eliminar esta factura %s do ciclo?
ConfirmOuting=Confirmar a saída
FrequencyPer_d=Cada %s días
FrequencyPer_m=Cada %s meses
FrequencyPer_y=Cada %s anos
FrequencyUnit=Frecuencia
toolTipFrequency=Exemplos: Indicar 7, Día: creará unha nova factura cada 7 días Indicar 3, Mes: creará unha nova factura cada 3 meses
NextDateToExecution=Data para a xeración da próxima factura
NextDateToExecutionShort=Data próxima xeración
DateLastGeneration=Data da última xeración
DateLastGenerationShort=Data última xeración
MaxPeriodNumber=Nº máximo de facturas a xerar
NbOfGenerationDone=Número de facturas xa xeradas
NbOfGenerationOfRecordDone=Número de xeración de rexistros xa realizadas
NbOfGenerationDoneShort=Número de xeracións feitas
MaxGenerationReached=Máximo número de xeracións alcanzado
InvoiceAutoValidate=Validar facturas automáticamente
GeneratedFromRecurringInvoice=Xerado dende a padrón de facturas recorrentes %s
DateIsNotEnough=Ainda non foi alcanzada a data
InvoiceGeneratedFromTemplate=Factura %s xerada dende a padrón de factura recorrente %s
GeneratedFromTemplate=Xerado dende a padrón de facturas concorrentes %s
WarningInvoiceDateInFuture=Atención: a data da factura é maior que a data actual
WarningInvoiceDateTooFarInFuture=Atención: a data da factura é moi lonxana á data actual
ViewAvailableGlobalDiscounts=Ver os descontos dispoñibles
GroupPaymentsByModOnReports=Pagos agrupados por modo nos informes
# PaymentConditions
Statut=Estado
PaymentConditionShortRECEP=Acuse de recibo
PaymentConditionRECEP=Acuse de recibo
PaymentConditionShort30D=30 días
PaymentCondition30D=Pagamento a 30 días
PaymentConditionShort30DENDMONTH=30 días a fin de mes
PaymentCondition30DENDMONTH=30 días a fin de mes
PaymentConditionShort60D=60 días
PaymentCondition60D=Pagamento aos 60 días
PaymentConditionShort60DENDMONTH=60 días fin de mes
PaymentCondition60DENDMONTH=60 días a fin de mes
PaymentConditionShortPT_DELIVERY=Á entrega
PaymentConditionPT_DELIVERY=Pagamento á entrega
PaymentConditionShortPT_ORDER=Orde
PaymentConditionPT_ORDER=Á recepción do pedimento
PaymentConditionShortPT_5050=50/50
PaymentConditionPT_5050=Pagamento 50%% por adiantado, 50%% á entrega
PaymentConditionShort10D=10 días
PaymentCondition10D=Pagamento aos 10 días
PaymentConditionShort10DENDMONTH=10 días fin de mes
PaymentCondition10DENDMONTH=10 días a fin de mes
PaymentConditionShort14D=14 días
PaymentCondition14D=Pagamento aos 14 días
PaymentConditionShort14DENDMONTH=14 días fin de mes
PaymentCondition14DENDMONTH=14 días a fin de més
FixAmount=Importe fixo -1 liña coa etiqueta %s
VarAmount=Importe variable (%% total)
VarAmountOneLine=Cantidade variable (%% tot.) - 1 liña coa etiqueta '%s'
VarAmountAllLines=Cantidade variable (%% tot.)- Todas as liñas desde a orixe
# PaymentType
PaymentTypeVIR=Transferencia bancaria
PaymentTypeShortVIR=Transferencia bancaria
PaymentTypePRE=Domiciliación
PaymentTypeShortPRE=Domiciliación
PaymentTypeLIQ=Efectivo
PaymentTypeShortLIQ=Efectivo
PaymentTypeCB=Tarxeta
PaymentTypeShortCB=Tarxeta
PaymentTypeCHQ=Talón
PaymentTypeShortCHQ=Talón
PaymentTypeTIP=TIP (Titulo interbancario de pagamento)
PaymentTypeShortTIP=Pagamento TIP
PaymentTypeVAD=Pagamento en liña
PaymentTypeShortVAD=Pagamento en liña
PaymentTypeTRA=Banco borrador
PaymentTypeShortTRA=Borrador
PaymentTypeFAC=Factor
PaymentTypeShortFAC=Factor
PaymentTypeDC=Tarxeta de Débito/Crédito
PaymentTypePP=PayPal
BankDetails=Datos bancarios
BankCode=Código banco
DeskCode=Código oficina
BankAccountNumber=Número conta
BankAccountNumberKey=DC
Residence=Enderezo
IBANNumber=Número de conta IBAN completo
IBAN=IBAN
CustomerIBAN=IBAN do cliente
SupplierIBAN=IBAN do provedor
BIC=BIC/SWIFT
BICNumber=Código BIC/SWIFT
ExtraInfos=Información complementaria
RegulatedOn=Pagar o
ChequeNumber=Talón nº
ChequeOrTransferNumber=Talón/Transferencia nº
ChequeBordereau=Comprobar axenda
ChequeMaker=Comprobar/Transferir remitente
ChequeBank=Banco do talón
CheckBank=Verificar
NetToBePaid=Neto a pagar
PhoneNumber=Tel.
FullPhoneNumber=Teléfono
TeleFax=Fax
PrettyLittleSentence=Acepto o pagamento mediante talóns ao meu nome das sumas debidas, na miña calidade de membro dunha empresa autorizada pola Administración Fiscal.
IntracommunityVATNumber=Número de IVE intracomunitario
PaymentByChequeOrderedTo=Pagamento mediante talón nominativo (taxas incluídas) a %s enviado a
PaymentByChequeOrderedToShort=Pagamento mediante talón nominativo (taxas incluídas) a
SendTo=enviado a
PaymentByTransferOnThisBankAccount=Pagamento mediante transferencia á conta bancaria seguinte
VATIsNotUsedForInvoice=* IVE non aplicable art-293B del CGI
LawApplicationPart1=Pola aplicación da lei 80.335 de 12/05/80
LawApplicationPart2=as mercancías permanecen en propiedade de
LawApplicationPart3=vendedor ata o completo cobro de
LawApplicationPart4=seus prezos
LimitedLiabilityCompanyCapital=SRL con capital de
UseLine=Aplicar
UseDiscount=Aplicar desconto
UseCredit=Usar crédito
UseCreditNoteInInvoicePayment=Reducir o pagamento con este crédito
MenuChequeDeposits=Remesas
MenuCheques=Xestión talóns
MenuChequesReceipts=Listaxe
NewChequeDeposit=Novo depósito
ChequesReceipts=Listaxe remesas
ChequesArea=Área remesas
ChequeDeposits=Depósito de talóns
Cheques=Talóns
DepositId=Id. depósito
NbCheque=Número de talóns
CreditNoteConvertedIntoDiscount=Este %s foi convertido en %s
UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Usar contacto/enderezo de tipo 'contacto facturación' no lugar do enderezo do terceiro como destinatario das facturas
ShowUnpaidAll=Amosar todos os pendentes
ShowUnpaidLateOnly=Amosar so os pendentes en retraso
PaymentInvoiceRef=Pagamento factura %s
ValidateInvoice=Validar factura
ValidateInvoices=Facturas validadas
Cash=Efectivo
Reported=Aprazado
DisabledBecausePayments=Non dispoñible xa que existen pagamentos
CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=Eliminación imposible cando existe alo menos unha factura clasificada como pagada.
CantRemovePaymentVATPaid=Non se pode eliminar o pago porque a declaración do IVE está clasificada como pagada 
CantRemovePaymentSalaryPaid=Non se pode eliminar o pago xa que o salario está clasificado como pagado 
ExpectedToPay=Agardando o pagamento
CantRemoveConciliatedPayment=Non pódese eliminar un pagamento conciliado
PayedByThisPayment=Pagada por este pagamento
ClosePaidInvoicesAutomatically=Clasificar como "Pagadas" as facturas, anticipos e facturas rectificativas completamente pagadas.
ClosePaidCreditNotesAutomatically=Clasificar automáticamente como "Pagados" os abonos completamente reembolsados
ClosePaidContributionsAutomatically=Clasificar como "Pagadas" todas as taxas fiscais ou sociais completamente pagadas
ClosePaidVATAutomatically=Clasifique automaticamente a declaración de IVE como "Pago" cando o pagamento é feito por completo. 
ClosePaidSalaryAutomatically=Clasifique automaticamente o salario como "Pagado" cando o pagamento é realizado por completo. 
AllCompletelyPayedInvoiceWillBeClosed=Todas as facturas cun resto a pagar 0 serán automáticamente pechadas ao estado "Pagada".
ToMakePayment=Pagar
ToMakePaymentBack=Reembolsar
ListOfYourUnpaidInvoices=Listaxe de facturas impagadas
NoteListOfYourUnpaidInvoices=Nota: Este listaxe só inclue os terceiros ds que vostede é comercial.
RevenueStamp=Timbre fiscal
YouMustCreateInvoiceFromThird=Esta opción só está dispoñible ao crear unha factura dende a lapela 'cliente' en terceiros
YouMustCreateInvoiceFromSupplierThird=Esta opción só está dispoñible ao crear unha factura desde a pestana "Provedor" de terceiros
YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=Primeiro ten que crear unha factura estándar e convertela a "modelo" para crear unha nova factura modelo
PDFCrabeDescription=Modelo PDF de factura Crabe. Un modelo de factura completo (implementación antiga do modelo Sponge)
PDFSpongeDescription=Modelo PDF de factura Sponge. Un modelo de factura completo
PDFCrevetteDescription=Modelo PDF de factura Crevette. Un modelo de factura completo para as facturas de situación
TerreNumRefModelDesc1=Devolve o número no formato %s yymm-nnnn para as facturas estándar e %s yymm-nnnn para as notas de crédito onde aa é ano, mm é mes e nnnn é un número secuencial de incremento automático sen interrupción e sen retorno a 0 
MarsNumRefModelDesc1=Devolve o número no formato %s yymm-nnnn para as facturas estándar, %s yymm-nnnn para as facturas rectificativas, %s yymm-nnnn para as facturas de anticipo e %s yymm-nnnn para as notas de crédito onde o ano é mm, mm é mes e nnnn é unha número secuencial de incremento automático sen interrupción e sen retorno a 0 
TerreNumRefModelError=Xa existe unha factura que comeza con $syymm e non é compatible con este modelo de secuencia. Elimina ou renoméao para activar este módulo.
CactusNumRefModelDesc1=Devolve un número no formato %s yymm-nnnn para as facturas estándar, %s yymm-nnnn para as notas de crédito e %s yymm-nnnn para as facturas de anticipo onde aa é ano, mm é mes e nnnn é un número secuencial de incremento automático sen interrupción e sen retorno a 0 
EarlyClosingReason=Motivo de peche anticipado
EarlyClosingComment=Nota de peche anticipado
##### Types de contacts #####
TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Responsable seguimiento factura a cliente
TypeContact_facture_external_BILLING=Contacto cliente facturación
TypeContact_facture_external_SHIPPING=Contacto cliente entregas
TypeContact_facture_external_SERVICE=Contacto cliente servizos
TypeContact_invoice_supplier_internal_SALESREPFOLL=Responsable seguemento facturas de provedor
TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=Contacto provedor facturación
TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=Contacto provedor entregas
TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=Contacto provedor servizos
# Situation invoices
InvoiceFirstSituationAsk=Factura de primeira situación
InvoiceFirstSituationDesc=As facturas de situación están ligadas a situacións relacionadas cunha progresión, por exemplo, a progresión dunha construcción. Cada situación está ligada a unha factura.
InvoiceSituation=Factura de situación
PDFInvoiceSituation=Factura de situación
InvoiceSituationAsk=Factura seguindo a situación
InvoiceSituationDesc=Crear unha nova situación despois dunha xa existente
SituationAmount=Importe da factura de situación (neto)
SituationDeduction=Dedución da situación
ModifyAllLines=Modificar todas as liñas
CreateNextSituationInvoice=Crear a seguinte situación
ErrorFindNextSituationInvoice=Erro ao non atopar a seguinte referencia do ciclo de situación
ErrorOutingSituationInvoiceOnUpdate=Non se pode emitir a factura desta situación.
ErrorOutingSituationInvoiceCreditNote=Non se pode emitir a nota de crédito ligada.
NotLastInCycle=Esta factura non é a última do ciclo e non se debe modificar.
DisabledBecauseNotLastInCycle=A seguinte situación xa existe.
DisabledBecauseFinal=Esta situación é definitiva.
situationInvoiceShortcode_AS=AS
situationInvoiceShortcode_S=D
CantBeLessThanMinPercent=O progreso non pode ser menor que o seu valor na situación anterior.
NoSituations=Non hai situacións abertas
InvoiceSituationLast=Factura final e xeral
PDFCrevetteSituationNumber=Situación Nº%s
PDFCrevetteSituationInvoiceLineDecompte=Factura de situación - COUNT
PDFCrevetteSituationInvoiceTitle=Factura de situación
PDFCrevetteSituationInvoiceLine=Situación nº%s: Fact. Nº%s en %s
TotalSituationInvoice=Situación total
invoiceLineProgressError=O progreso da liña de factura non pode ser maior nin igual á seguinte liña de factura
updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=Erro: actualización do prezo na liña de factura:%s
ToCreateARecurringInvoice=Para crear unha factura recorrente para este contrato, primeiro cree este borrador de factura, logo convértao nun modelo de factura e defina a frecuencia para a xeración de facturas futuras.
ToCreateARecurringInvoiceGene=Para xerar futuras facturas regularmente e manualmente, só tes que ir ao menú %s-%s-%s .
ToCreateARecurringInvoiceGeneAuto=Se precisa xerar estas facturas automaticamente, pídelle ao administrador que active e configure o módulo %s . Teña conta que os dous métodos (manual e automático) pódense empregar xuntos sen risco de duplicación.
DeleteRepeatableInvoice=Eliminar factura modelo
ConfirmDeleteRepeatableInvoice=¿Está certo de que quere eliminar a factura modelo?
CreateOneBillByThird=Crear unha factura por terceiro (se non, unha factura por obxecto seleccionado) 
BillCreated=%s factura(s) xerada
BillXCreated=Factura %s xerada
StatusOfGeneratedDocuments=Estado da xeración de documentos
DoNotGenerateDoc=Non xerar ficheiro de documento
AutogenerateDoc=Xerar automaticamente un ficheiro de documento
AutoFillDateFrom=Establecer a data de inicio da liña de servizo coa data da factura
AutoFillDateFromShort=Establecer a data de inicio
AutoFillDateTo=Establecer a data de finalización da liña de servizo coa próxima data de factura
AutoFillDateToShort=Establecer a data de finalización
MaxNumberOfGenerationReached=Número máximo de xen. alcanzado
BILL_DELETEInDolibarr=Factura eliminada
BILL_SUPPLIER_DELETEInDolibarr=Eliminouse a factura do provedor
UnitPriceXQtyLessDiscount=Prezo unitario x Cantidade - Desconto
CustomersInvoicesArea=Área de facturación do cliente
SupplierInvoicesArea=Área de facturación de provedor
FacParentLine=Liña principal de factura
SituationTotalRayToRest=Lembranza de pagar sen impostos
PDFSituationTitle=Situación n° %d
SituationTotalProgress=Progreso total %d %%
SearchUnpaidInvoicesWithDueDate=Procurar facturas pendentes de pagamento cunha data de vencemento= %s
NoPaymentAvailable=Non hai pagamento dispoñible para %s
PaymentRegisteredAndInvoiceSetToPaid=Pagamento rexistrado e factura %s configurada como xa paga 
SendEmailsRemindersOnInvoiceDueDate=Envía lembranza por correo electrónico para as facturas pendentes de pagamento